年度内部质量体系审核报告ok.docVIP

内部质量体系审核报告 编号： 审核目的： 1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核依据： 1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的《质量手册》和《程序文件》；3、适用的法律法规。 审核组成员： 审核时间：2012年06月 审核范围：涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。 不合格项分布 职能部门 不合格项数量 体系要求 总经理 管理者代表 铜箔生产部 漆包线生产部 品质部 行政部 销售部 采购部 设备部 物资部 合计 4质量管理体系 4.2.3文件控制 1 1 1 1 1 5 4.2.4记录控制 1 1 1 1 4 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 1 1 1 3 5.4质量目标和质量管理体系策划 1 1 2 5.5职责权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 1 1 6.2人力资源 1 1 6.3基础设施 1 1 6.4工作环境 1 1 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.4采购 1 1 7.5生产和服务的提供 1 2 2 1 1 1 8 7.6测量和监控装置的控制 1 1 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 1 1 8.2.3过程的监视和测量 1 1 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品的控制 1 1 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 合计 2 4 2 5 5 2 4 2 5 31 内部质量体系审核报告(续) 审核过程综述： 公司于 由管理者代表组织审核成员对公司ISO9001:2008质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了31个问题，摘录如下：具体参见《内审不符合报告》 综合上表分析，主要问题突出体现在7.5生产和服务提供、4.2文件的管理及5.3质量方针的管控上。现将审核情况对照标准条款综述如下： 存在的（带共性的）问题： 1、（4.2.4条）个别部门还不能自觉、主动地作好质量记录，“怕麻烦思想”或者“经验主义”或者“不曾意识到”时有存在，文件不受控现象，受审核的部门受控文件清单未列入其使用的质量体系，有些无效文件在使用现场流传，适用的法律法规有职能部门不能提供（与工作有关的法律、法规文本，如相关部门无产品质量法、环境保护法等）有的无受控章、未审批和编号，体系外运行的文件现象比较严重。 2、（4.2.4条）文件记录的管理没有按控制程序进行，表格填写不规范，记录杂乱模糊，更改随意涂划等，内容不全，如出现空白，编、审、批无权责人审核签字等。 3、（5.3条）对公司的质量方针与质量目标理解及执行未能与公司要求同步，有滞后现象。 4、（5.5.3条）内部沟通不够，如有的部门对《质量手册》已规定的质量职能分配和职责还不太清楚，要么没有执行，要么执行不彻底。 5、大多数人对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录）概念模糊，不能明确区分与处理，导致执行上的误区及对其发挥作用的不理解。 6、（8.4条）数据分析：各种质量记录报表基本齐全，但有待完善，基本进行了数据分析，但各部门质量分析会坚持不够或基本未开展，提供统计数据分析图表有限。 7、（8.5条）改进：既往发生的异常问题仍有发生，不管是体系运行上，还是实际产品异常点的改善上。在今后的工作中要切实采取纠正、预防措施，并坚持执行，持续改进。对于异常点我们将进行跟踪验证，凡出现不合格项的单位从今天起15天—20天要完成整改，关闭异常。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、存在的主要问题等） 本次内审共发现不合格项（以实施性不合格为主，也存在系统性欠缺，共31项，基本处于一般不合格项。主要集中在生产和服务的提供的执行环节及文件管理环节，执行思想上存在管理上的误区，当