小额采购管理制度.docVIP

集采中心小额采购管理制度 （适用于现场采购） 一、采购管理（10万元以下） 1、 立项流程 项目公司负责人、技术负责人、需求部门负责人签认的详细采购计划 区域采购负责人 集采中心负责人审批。 2、 采购流程 区域采购负责人按采购计划地方询质、比价结果 苗惠 孙伟 林嘉壎总/张秀芳总 3、 采购计划采用规定的统一格式（附件1），必须及时准确，明确材质要求、相应的技术标准、环境、品牌等要求。考虑产品生产加工的周期及运距等因素，印鉴齐全有效，填写要规范，并需注明供货期、到站、卸车地点等事项，必要时应附相关技术图纸资料。以确保采购物资符合质量要求，满足现场进度供应。 4、 严格执行按计划的原则，杜绝无计划采购，禁止超计划采购。 二、地方长期供应商采购 1、 长期供应商确定流程 项目公司负责人、技术负责人、需求部门负责人、区域采购负责人签认符合要求的长期供应商名录 集采中心负责人审批 苗惠 孙伟 林嘉壎总/张秀芳总 2、合同签订流程 项目公司根据集采中心OA签认符合要求的长期供应商合同 集团OA合同流程。 3、 长期供应商采购，根据区域项目公司特质。区域采购小组与项目公司负责人、技术负责人、需求部门负责人沟通，明确区域内各项目公司所需长期采购物资清单。在当地询质、比价建立长期合作供应商名录约定质量、价格、品牌等保证并签订合同。 4、 长期合作供应商按季度打分，年度复核确定否继续与其合作。打分由项目公司负责人、技术负责人、需求部门负责人、区域采购小组负责。分别为：非常好（3分）；较好（2分）；一般（1分）；不合格（0分）。现有合作供应商按现打分标准评估。年度供应商打分结果报集采中心OA审批。 三、10万——100万（不含）地方招（邀）标采购 10万——100万（不含）地方招（邀）标事项，原则上由集采中心派出的采购小组在区域现场组织实施，必要时与北京总部视频链接，同步开标。 1、 立项流程 项目公司负责人、技术负责人、需求部门负责人签认的详细采购计划 区域采购负责人 集采中心负责人审批 苗惠 孙伟 林嘉壎总/张秀芳总 2、 招标流程 区域采购小组组织评标人员（商务标）；技术部门负责人（技术标）评标结果 区域采购负责人 苗惠 孙伟 林嘉壎总/张秀芳总 3、 评标小组 评标小组应划分为技术组、商务组，每个组的人数均不得少于（含）3人，且专业技术人员每组不少于2人；集采中心拟定评标小组成员名单，报领导审批。  eq \o\ac(○,1)、入围单位不少于（含）3家评选； eq \o\ac(○,2)、低价中标 eq \o\ac(○,3)、评标； eq \o\ac(○,4)、出具评标报告 四、物资验收管理 1、物资验收由需求部门人员负责。对技术含量高的非通用物资，由区域采购小组组织项目公司技术部门负责人和需求部门负责人共同检验。 2、验收时应核对相关凭证，物资凭证包括供货合同、协议、发票、出厂检验合格证、技术说明书、供货方的装箱单、承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等。 3．验收不合格的物资项目公司要及时向区域采购人员联系反映并单独存放、妥善保管，防止混杂、丢失、损坏和使用，并及时填写“不合格物资清单”和质量争议及处置记录，做退（换）货处理。