JL5.6-1管理评审计划.doc

HRD/JL5.6-01 编号： 管 理 评 审 计 划 参加人员： 薛兆春、刘俊娟、徐嘉、马永升 时间： 2011 年 1月 31日 地点：会议室 目的：管理体系的适宜性、充分性、有效性，并使其得到持续改进。 评审依据和输入： 顾客或相关方的期望，公司发展战略、规划、营销策略，资源实力，公司质量趋势，管理体系标准要求，过程有效性，部门业绩及测量，产品（服务）符合性、审核结果、持续改进能力的分析，纠正预防措施实施情况，改进的建议、质量、环境管理体系是否需要变更等 参加部门 应 准 备 的 内 容 备 注 管理者代表 审核结果，纠正预防措施实施情况。 办公室 部门业绩及测量结果，顾客反馈及处理等 生产部 业绩及测量结果，产品符合性。生产的过程业绩和符合性，包括生产过程测量和监控的信息 预防和纠正措施的状况，包括对内审和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果。 商务部 顾客信息，满意度调查，合同的评审及签订 技术部 产品的研发立项，设计输入及输出 其他说明（评审的重点问题/专项评审内容）： 注：请参加人员做好书面准备，届时参加会议。 编制/日期：办公室2011.1.28 批准/日期：薛兆春2011.1.28 HRD/JL5.6-02 编号： 管 理 评 审 报 告 主持人： 薛兆春 时间： 2011年1月31日 地点： 会议室 到会人员签到：刘俊娟、徐嘉、马永升 评审目的： 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并能得到持续改进。 评审输入： 审核结果，顾客意见，部门业绩及测量，过程有效性，产品（服务）符合性，纠正预防措施实施情况，环境、安全目标、指标和方案实施的情况，持续改进能力的分析，管理体系是否需要变更，改进的建议等 管理评审综述： 管理方针贯彻、目标指标测量情况： 质量：顾客满意度≥100% 产品一次交验合格率100% 基本完成 环境： 内部审核情况： 最近的内审是1月15日至1月16日实施，没有发现不合格，体系运行基本是符合和有效的，存在的主要问题是： 产品质量分析： 产品（服务）质量基本是稳定的 ■ 产品质量很好，呈上升趋势 □，例如： 产品质量有下滑趋势 □，原因是： 市场分析： 需求状况很大，市场开拓形势较好■，例如： 市场状况不乐观，存在问题 □ 如： 从内审情况和“管理评审汇报提纲”分析采取纠正预防措施情况： 进展情况良好，力度大，体现自我完善机制是有效的 ■ 例如： 进展情况缓慢，力度不够，应提出批评 □ 如： 综合各部门“管理评审汇报提纲”中改进建议的分析，日常改进由各部门负责实施，近期应考虑的重大改进有： 负责部门： 配合部门： 要求完成日期： 对体系文件的意见： 近期不做重大修改 □ 近期进行部分修改 □，由管理者代表负责，主要修改内容： 10、管理体系评价： 管理体系对实现管理方针、目标： 是适宜、充分、有效的 □ 基本适宜、充分、有效■ 管理体系对满足顾客和其他相关方要求的能力：充分满足■ 基本满足 □ 有一定差距 □ 管理体系对满足法律法规要求的能力： 完全满足 □ 基本满足■ 有一定差距 □ 11、依据存在问题，需要采取的纠正和预防措施：（必要时由质管部负责填写纠正和预防措施记录） 12、其他： 编制签字/日期： 刘俊娟 11/1/31 总经理批示： 薛兆春 签字/日期： 11. 1.31 注1 附件：共计 份。 注2 本报告由总经理交给到会人员传阅，并请在本人签到处打“√”。