保温公司内审检查表.doc

QHSE 管理体系内部审核检查表 编码: QH/JL-14-009 受 审 核 单 位： 保温公司 审 核 部 门：花土沟社区管理中心 审 核 时 间： 现场审核结果：不合格（不符合）共 项，其中一般 （不符合） 项，严重不合格（不符合） 项 审 核 员 签 字： QHSE管理体系内审检查表 编码：QH/JL-14-009 审核单位： 审核部门： 陪同人员： 审核时间： 标准条款 程序文件 编号及条款 检查内容 客观证据 不符合 一般 严重 职责与权限 Q5.5.1 E4.4.1 HSE5.4.1 1、在实施过程中，H5.1 1、询问部门责任人有感领导、属地管理、直线责任分别是什么？ 文件控制 Q4.2.3 E4.4.5 H5.4.7 QHHS/CX-B/1-01-2010 1、是否编制了部门文件清单？ 2、文件和资料是否指定了专人管理？ 3、索取1-2份文件查看文件管理是否符合要求，易于查找？ 记录控制 Q4.2.4 E4.5.4 H5.6.5 QHHS/CX-B/1-02-2010 1、抽查2-3份记录？记录填写是否字迹清晰准确，填写及时、齐 全，有无涂改情况，保存是否完好？ 因素识别 H5.3.1 E4.3.1 QHHS/CX-B/1-24-2010 1、询问本部门今年的新增危害因素有哪些、如何进行控制的?询问 部门负责人是否知道因素辩识的依据是什么？询问1-2人本岗 位存在的危害因素及削减措施？ 2、查现场、危害因素是否得到有效控制、是否有漏项？因素（是 否考虑了组织的全部活动、产品、服务包括那些？查标识）？ 能力、意识、培训 Q6.2.2 E4.4.2 H5.4.4 QHHS/CX-B/1-09-2010 1、是否针对各岗位QHSE管理的需求制定了培训计划？是否按计划实施？ 2、是否按要求开展培训效果评价？抽查2-3期的培训记录？ 法律法规及其他要求 E4.3.2 H5.3.2 QHHS/CX-B/1-03-2010 1、是否建立了可适用的法律法规？查法律法规清单。 2、是否建立了可适用的规则制度？查规则制度清单。 3、是否收集了行业的相关法律法规？ 应急准备和响应 E4.4.7 H5.5.8 QHHS/CX-B/1-27-2010 1、是否编制了本单位年度应急演练工作计划、是否组织实施？ 2、查现场，应急通道、应急标识、应急物资的摆放是否符合要求？ 沟通 Q5.5.3 Q7.2.3 E4.4.3 H5.4.5 QHHS/CX-B/O-05-2010 1、询问主管领导是否建立了沟通的渠道、沟通内容有哪些？ 2、是否对收集来的信息及时传递到工中，员工的意见、要求、建 议及HSE体系运行中发现的不符合项及时上传？有无传递、信息交流记录？ 3、查阅对外相关方，组织的信息进行交流？查记录？ 4、在生产中是否将有关事宜告知相关方？ 纠正预防及改正措施 Q8.5.2 Q8.5.3 E4.5.3 H5.6.3 QHHS/CX-B/1-35-2010 1、体系运行中发现的不符合是否进行原因分析、并制定了纠正整 改措施、进行再次验证，形成记录？ 顾客和产品 Q5.2 Q7.2.1 H5.5.3 QHHS/CX-B/1-29-2010 1、是否建立了与顾客用户相关的室内测温记录？查记录 设施及完整性 Q6.3 E4.4.1 H5.5.1 QHHS/CX-B/1-10-2010 1、是否编制了年度设备、设施维护保养计划？（查浴池、热水站） 2、是否定期对工作场所的设施、设备进行检查和维护？有无记录？ 工作环境 Q6.4 QHHS/CX-B/1–32-2010 1、查看现场人员的劳保穿戴是否符合要求？是否佩戴了操作证？ 使用作业机具是否合乎规范？ 生产和服务提供Q7.5.1 Q7.5.2 QHHS/CX-B/1-26-2010 1、抽查1-2各岗位的岗位操作卡的熟练程度？ 标识和可追溯性 Q7.5.3 QHHS/CX-B/1-22-2010 1、标识是否齐全、完好 监测和测量装置 Q7.6 E4.5.1 H5.6.1 QHHS/CX-B/1-23-20