[应用文书]领料制度.doc

库房领料规定 一、 领料时间 上午：7:30----8:30客服领料； 8:00----10:00车间领料 下午：1:00----2:30车间领料; 4:00---4:30领次日上午用料 请各部门做好领料计划，尽量在规定时间内领料；若有突发事件不可避免需在非领料时间领料，需持生产经理（穆）签字的《领料单》或生产技术部下发的《配料单》去领取材料。 二、领料原则 1、以旧（废）换新； 2、借用； 3、部门经理签字的三联单； 三、领料凭证 1、按生产技术部下发的《配料单》领料； 2、订单追加、更改（包括材料、工艺等），由经手人制作三联单（部门备存一份，财务一份，库房一份）； 3、生产车间班组长签字的《领料单》； 4、部门主管签字的三联单（部门备存一份，财务一份，库房一份）； 四、领料凭证下发顺序 1、成本核算员 2、库管员 3、生产部 五、生产领料 1、劳保类物品每月按规定领取； 2、持生产技术部下发的《配料单》领料； 3、生产班组长填写《领料单》领料； 4、油漆按箱（桶）领取，月末由各工序负责人报用量记录表与油漆定额核对（周负责）； 5、封边、PVC、木皮由班组长填写《领料单》领料； 6、胶类产品凭其空桶等外包装领取； 7、3合1、连杆、木梢等根据生产用量记录表领取； 8、装油漆用502空瓶由包装组长负责保管，一次领取20个，列明使用订单交给库管再换取20个空瓶。 9、有些材料不能以旧换新，班组长填写《领料单》由其部门经理签字确认； 10、工具（含其配件）领用时必须将其品牌名称、型号、规格、等详细资料登录其个人工具账，月末清点核对，发现差异及时上报处理，未上报处理一经核实，严肃处理本人。 11、领料人必须与发料人交接，当面点交清楚，防止差错出门。 六、客服领料 1、客服部头天下午通知库管员第二天发货的订单编号； 2、按出货订单的《配料单》领料，由领料人在《配料单》上签字确认（库管员要亲自同领料人核对清点物料名称、数量是否一致并检验质量，在《配料单》上签字，应当认识签收是经济责任的转移）； 3、若发生物料丢失、损毁等情况，需客服主管签发三联单并注明责任人，损失金额，处理方法； 4、涉及售后领料（不论是客服人员还是生产人员）均由客服主管根据实际情况（材料实际用量）分类开具《三联单》： ①消耗性用料：A售后维修用五金件如折页、拉手、滑道等 （领新返旧、标注是否收费、收费金额）；B维修辅料如502胶、发泡胶等及时返库销账（库管员负责追回，领料人未交回的通知其部门主管，月末汇总交财务处理）； ②工具及重复性用料如电钻、钻头、开孔器、胶枪等小型工具及其配件属借用库存，用完返库销账； 5、库管员根据以上情况分别登记台账。 七、机修班组领料 1、以旧（废）换新（或领新返旧）领料； 2、凭申请维修的部门主管签字领料； 八、其他部门领料 1、办公室领取物品（只限于刀片、胶带、清洁手套等办公用品），直接由库管填制出库单，领取人签字； 2、营销中心及直营店领取物品由其部门主管传单客服代领，财务记账；办公用品由部门主管负责保管使用，不得浪费。 3、涉及办公设备维修领料，遵循以上领料原则 九、属专项申请的物料（如直营店面、营销中心、办公室申请的办公用品等）均由申请单位领用；属规定审批的材料应有审批人签字，不符合规定未办手续，不得领取；