施工质量管理自查与评价制度ok.doc

质量管理自查与评价制度 总则 为确保公司所建立的质量管理体系的符合性和评价实施质量管理体系的有效性，建立自我监督和自我完善机制，以使能够及时获得有关体系和过程运作的信息，通过分析，评价，识别和确认所存在的问题，组织力量及时加以解决，确保质量管理体系的有效运行和对体系的不断改进，从而提高发包方和相关方满意度。 为了落实公司对工程的质量管理，根据工程特点，把工程划分为检查批/分项、分部和单位工程。检验评定的顺序：首先检验评定分项工程质量等级，再评定分部工程，最后评定单位工程的质量等级。 第一节 质量管理自查与评价依据和内容 1、质量管理自查与评价依据是我国相关的法律、法规、标准和规范、公司的质量管理方针和目标、质量管理制度及支持性文件、工程承包合同、项目质量管理策划文件。 2、质量管理自查与评价内容包括质量管理制度与本规范的符合性，质量管理制度的符合性，质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。 3、公司在质量管理制度中明确监督检查的步骤、组织管理方式、记录的形式和要求、发现问题的处理程序和措施。 4、质量管理自查与评价视情况与内审等其他检查结合进行。 第二节 质量管理的监督检查与评价 1、监督检查的内容 ⑴、法律、法规和标准规范的的执行； ⑵、管理制度及其支持性文件的实施； ⑶、岗位职责的落实和目标的实现； ⑷、对整改要求的落实。 2、对施工项目及相关单位的监督检查 ⑴、项目质量管理策划结果的实施； ⑵、对本企业、发包方或监理提出意见和整改要求的落实； ⑶、合同的履行情况； ⑷、质量目标的实现。 3、对质量管理体系实施年度审核和评价 ⑴、对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。 ⑵、年度质量审核通常集中进行，必要时也可根据所属部门和项目的分布情况按照策划的结果分阶段进行。 ⑶、根据审核的结果实施改进，对于改进工作制定相应的计划。在改进计划的制定过程中，对需要改进的问题进行分类，优先改进次序，分别制定相应的改进措施。改进计划的制定以经济上合理技术上可行为前提。 第三节 各单位（部门）质量管理自查的内容 检验批工程质量先经班组自检，后由项目总工组织质检工程师、班组进行检查评价，专职质量检查员核定，班组要落实自检、互检、交接检，严格控制工程质量，使工程质量达到合格或优良。专职质检员要监督和指导操作人员做好质量自检，协调好班组之间互检、交接检工作，要系统检查每一分项的保证项目、基本项目、允许偏差项目，使每个分项工程达到质量要求。 分部工程的质量等级评定是由质检工程师组织检查评价，专职质量检查员核定，质检工程师要把每个分部所含的分项工程的质量等级通过统计方法确定，在评定分部工程质量等级时，不允许有不合格的分项工程存在，如出现不合格分项工程时，必须处理，使其达到合格，专职质检员要采取卡、防、帮、讲的工作方法（卡：即严格把关，按施工规范和质量评定标准监督施工；防：即加强质量宣传交底，事先预防；帮：即帮助操作人员提高操作水平；讲：即进行质量教育，提高质量意识。）确保分部工程质量，由于地基基础和主体分部工程在结构安全方面起主导作用，并且多数都被隐蔽，所以明确规定这两个分部工程质量由工程科组织核定。 质量保证资料核查目的是为了强调结构、设备性能、使用功能方面主要技术性能的检查，由项目总工系统检查，工程科科长要负责监督、检查工程内业资料。 工程全部竣工后全面评价工程的外观及使用功能质量，由项目总工组织工程科检查评定，并作出记录。 1、项目部及各基层单位 ⑴、根据施工组织设计的策划，对工程施工项目中“原材料、设备、成品及半成品、项目中间产品和竣工工程成品”的特性进行监视和测量。 ⑵、每月对运行控制情况进行检查（自查或互查），依据《建筑安装工程资料管理规程》及相关程序文件要求整理各种质量记录。环境、职业健康安全方面填写《施工现场检查记录表》和相应程序文件所要求的记录，涉及到可测量的关键特性（如：噪声等），应有具体数据。 ⑶、对发现的不合格控制率100% ，纠正、预防措施验证率100%。 ⑷、定期收集顾客反馈意见（满意、或不满意、抱怨、投诉），对综合管理体系过程进行监视和测量。 ⑸、项目经理（分公司经理）每季度组织对运用法律、法规遵循情况进行评价，并填写相应记录。 2、职能部门 ⑴、每月对各基础单位运行控制情况进行检查，对检查出的质量问题要执行《质量隐患和不合格品控制程序》，环境、职业健康安全问题执行《环境、安全事故和不符合控制程序》，对违章人员做出必要处理，并监督项目部监视和测量记录的填写情况。 ⑵、每季度按照《运行控制检查统计记录表》进行检查。 ⑶、综合管理体系主管部门通过定期不定期抽查，查看监视和测量记录，或者对各部门各单位上报的数据进行数据统计分析，为管理评审和综合管理体系的持续改进提供依据。 ⑷、每季度对各基层单位运用法