2011财政预算收入.docVIP

浦口区2011年上半年财政预算执行情况的报告浦口区财政局局长葛华友2011年7月20日主任、各位副主任、各位委员：　　我受区人民政府委托，向本次人大常委会汇报2011年上半年财政预算执行情况，请予以审议。　　一、上半年财政收支预算执行情况　　（一）浦口板块财政收支完成情况1-6月份，浦口板块地方财政总收入完成494273万元，同口径比增长16.5%。其中地方一般预算收入完成281093万元，同口径比增长17.6%，完成年初预算的55.2%；上划中央收入完成213180万元，同口径比增长15.2%。　　基金收入完成222899万元，同比增长82.8%，完成年初预算的23.9%。　　1-6月份，浦口板块一般预算总支出完成167517万元，同比增长24.9%，完成年初预算的37.2%。　　政府性基金支出完成217155万元，同比增长104%，完成年初预算的24.7%。　　（二）浦口区财政收支完成情况　　1-6月份，浦口区地方一般预算收入完成210259万元，同比增长18.3%，完成年初预算的54.4%。　　基金收入完成218404万元，同比增长149%，完成年初预算的26.26%。　　1-6月份，浦口区一般预算总支出完成114887万元，同比增长18.3%，完成年初预算的32.3 %。其中：区级财力安排支出104411万元，完成年初预算的32.6%；上级专项支出10476万元，完成年初预算的29.2%。　　政府性基金支出完成213105万元，同比增长121.1%，完成年初预算的27.5%。　　二、浦口区上半年财政预算执行情况分析　　1、收入总体运行平稳，近2个月有所回落　　1-4月份，一般预算收入累计增幅均保持在25%以上，实现平稳增长，5、6月份，由于受去年同期高基数的影响，增幅有所回落。1-6月份，全区地方 一般预算收入完成210259万元，增幅18.3%，总量在全市区县中排名第三，增幅在全市区县中排名第九。完成年初人代会目标任务386400万元的 54.4%，完成区政府1号文收入目标任务402875万元的52.2%，实现收入任务过半。　　2、税收对财政收入贡献较大，但有所下滑　　1-6月份，浦口区税收实现一般预算收入183585万元，对一般预算收入的贡献是87.3%，与去年同期相比，贡献率减少6.8个百分点，税收支撑 力度有所下滑。下滑的原因主要是增值税、营业税、所得税三大主体税种贡献减少，三大主体税种实现一般预算收入123752万元，同比增长3.03%，对一 般预算收入的贡献是58.86%，与去年同期相比，贡献率下降8.7个百分点。其中增值税实现12902万元，同比增长13.4%，贡献率是6.1%，与 去年基本持平；营业税实现65486万元，同比减少9.6%，贡献率是31.1%，低于去年9.6个百分点；所得税实现45364万元，同比增长 25.06%，贡献率21.6%，与去年基本持平。　　增值税增长主要是受经济持续增长和物价上涨因素的双重推动，实现正常增长。营业税减少主要是因为营业税的两大支柱行业减收造成的。一是房地产业，累计 实现营业税30499万元，由于房地产业销售不景气，尤其是2月房产新政的出台，对我区房地产业影响很大，造成房产销售严重下滑，由此带来房地产开发企业 营业收入同比减收12028万元，减少34%。二是建筑业，累计实现营业税20214万元，受房地产业持续低迷，及京沪高铁、过江隧道等一次性税源结束的 影响，建筑业实现的营业税减收1208万元，同比减少5.6%。所得税增长，一是由于企业去年收入实现较好，利润较高，企业所得税于今年汇算清缴得以实 现。二是由于个人工资薪金所得、股利分红因素，个人所得税实现较多，拉动了个人所得税较高增长。　　3、房地产业税收仍然是税收的主要支撑，但收入质量有所下降　　1-6月份，全区工商税收（含中央，下同）293140万元，占地方财政总收入91.6%。根据国、地税提供的产业税收统计表，一产、二产、三产税收 分别占税收比重为0.8%、32.6%、66.6%。其中房产业税收119039万元，占三产税收比重60.9%，占全区税收比重为40.6%。但是从房 产业税收完成质量来看，不容乐观。从税收结构看，房产业实现的税收主要来自于营业税、企业所得税和土地增值税，2011年房产业三大税种实现税收 109058万元，同比增长19.5%，其中营业税减少19.9%、企业所得税增长32.5%、土地增值税增长85%。数据表明，受房产新政影响，房产销 售下滑严重，造成营业税大量减收，房产业实现的税收增长无法依赖于房产销售，而是依赖于土地增值税的清算及企业所得税汇算清缴。　　4、民生增支较多　　上半年，区财政按照“保运转、保民生、保发展”的要求，严格预算约束，优化支