某大道扩容项目可行性分析.docVIP

龙翔大道通信管道扩容工程项目的 可行性分析报告 为了保障2011年“大运会”的通信需求，深圳电信经区大运会执行办等相关部门提出拟在龙翔大道建设大运会通信管道建设需求，区府办给了批示，由我司牵头建设，结合大运会的具体需求，做好通信保障工作，现就项目做以下可行性分析： 一、建设项目的规模和标准 1、建设项目：项目建设地段属龙岗中心城，本工程敷设18孔管道5.93管程公里，合计106.74管孔公里，顶管12孔管道1.932管程公里，合计34.776管孔公里。 2、建设标准：执行国家和邮电部发布的现行施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准、通用图、标准图、产品技术标准和安全操作规程。 二、路段实际勘察情况 我公司对龙翔大道存量通信管道资源进行现场勘查。并经与建筑工务局核对，发现部分路段资源几近饱，水官高速-麻沙路段富余管孔数4孔，麻沙路-黄阁北路段富余管孔数0孔，黄阁北路-吉祥路段富余管孔数2孔，吉祥路-龙城北路段富余管孔数5-9孔。据现场勘查，富裕的管孔资源中由于建设时间较长，部分管孔已被堵塞或损毁。 三、管道建设使用需求 龙翔大道是连接的龙岗电信枢纽机楼和大运主场馆的主要通道，龙岗电信提出12孔的使用需求。深圳移动已租用6孔管道，目前已和我司签订租赁协议，我司征询电信、移动、联通等单位的通信需求并充分考虑治安监控、交通、广电传媒等使用需求，为迎接“大运会”的举办，我区已启动对龙翔大道的改造工程。龙翔大道是连接大运场馆的主要干道，建成后将成为我区中心城区干线市政道路和景观大道。10年内不再开挖建设，随着2011年大运会的举办和龙岗区“三组团”的规划，未来管道的需求量较大，为了避免该道路的重复开挖，建设时预埋6孔。合计铺设信息管道18孔，以支撑网络电缆、光缆的敷设，使整个节点片区的信息管道形成良好的网络结构，便于通信网络的覆盖。 三、管道建设的成本分析： 管道建设成本分析 项 目 简要说明 单价（元） 数量 管程公里 金额（万元） 直接工程费 　 　 　 　 直接费 　 　 　 　 人工费 包括顶管费用　 30000 18 5.93 材料费 　 　 　 　 250.11 其中：主材料费（通信管） 　 15333.3 18 5.93 163.67 PE管（顶管材料） 　 22500 18 1.932 78.25 其中：主材料费（井） 　 1000 82 　 8.20 其中：辅材料费 　 　 　 　 其它直接费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：设计勘察费 工程费*2.5% 　 　 　 其中：监理费 工程费*3.3% 　 　 　 其中：建设单位管理费 工程费*2.5% 　 　 　 其中：审计费 工程费*2.5/1000 　 　 　 小计 　 　 　 　 加：预备费 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 四、项目投入产出分析 投入成本：我司通信管网建设投资约为636.21万元。 1、管道出租收入情况说明 根据广东省物价局信息管道出租费用规定计算（每月1600元/孔公里），一次性接入费用5000元/每孔公里。 根据目前的市场情况，预计2010年通信管道建成后租用数量是6孔，深圳移动已和我公司签署租赁协议，长期租赁6管孔，2011年租用数量是7孔，2012年租用数量是8孔，2013年租用数量是9孔 据此计算，龙岗信息管道公司的通信管道出租收入为： 2010年：7.862×0.16×12×6=90.57（万元） 2011年：7.862×0.16×12×1+7.862×0.1+90.57=106.45（万元） 2012年：7.862×0.16×12×1+106.45=122.33 （万元） 2013年：7.862×0.16×12×1+122.33=138.21（万元） 2014年：138.21（万元） 2015年：138.21（万元） 2、按照上述建设项目六年的收益情况如下： 六年营业收入预测表 单位:万元 名称： 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 出售收入 　 　 　 　 0 出租收入 90.57 106.45 122.33 138.21 138.21 138.21 营业收入 　 106.45 122.33 138.21 138.21 138.21 六年成本费用预测表 单位:万元 名称： 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 直接费用 636.21 0.00 　 　 　 　 管理费 0.00 0.00 　 　 　 　 其他费用