绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目可行性研究报告-应用文.doc

####县绿色果品(苹果)生产科技综合示范项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目概要 1 1.2 可行性研究报告编制依据 4 1.3 综合评价 5 第二章 背景及必要性 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性 8 第三章 建设条件 11 3.1 项目区概况 11 3.2 项目建设条件优劣势分析 13 第四章 市场分析与销售方案 16 4.1 市场分析 16 4.2 销售方案 18 4.3 市场风险分析 19 第五章 建设方案 21 5.1 产品方案和建设规模 21 5.2 建设规划和布局 21 5.3 建设标准 21 5.4 生产工艺技术方案 21 5.5 原料和燃料供应方案 22 5.6公用工程、辅助工程及其它配套工程 22 5.7实施进度安排 23 第六章 环境影响评价 24 6.1 环境影响 24 6.2 环境保护与治理措施 24 6.3 评价与审批 24 第七章 项目组织与管理 25 7.1 组织机构与职能划分 25 7.2 经营管理模式 25 7.3 经营管理措施 25 7.4 技术培训 26 7.5 劳动安全、卫生与消防 26 第八章 投资估算与资金来源 27 8.1 投资估算依据 27 8.2 投资估算 27 8.3 资金来源 28 8.4 资金使用和管理 28 第九章 财务评价 30 9.1 财务评价依据 30 9.2 营业收入、销售税金和附加估算 30 9.3 总成本及经营成本估算 30 9.4 财务效益分析 30 9.5 不确定性分析 32 9.6 财务评价结论 33 第十章 社会效益分析 34 10.1社会评价基本结论 34 10.2 农业产业化经营 34 10.3 农民增收、农业增效评价 36 第1章 总 论 1.1项目概要 1.1.1 《####县绿色果品(苹果)生产科技综合示范》项目，由####县农业综合开发办公室申报，####县天润苹果协会组织实施。该项目的技术依托单位为陕西省果树研究所。项目围绕苹果支柱产业，以生产优质出口苹果为目标，在陕西优质苹果主产区的####县建立2000亩绿色果品生产科技综合示范基地。建设期2年，实施地点选择在####县冯雷镇冯雷村和杜康镇冯家塬村。 1.1.2 本项目属苹果产业化项目，采取苹果专业协会的组织形式，按照出口苹果质量标准要求，通过实施“产地环境的保护和生产条件的改善、绿色果品生产关键技术的示范与应用、果品质量保障体系的建立、果农的教育与培训”等四个方面的内容，示范推广适合渭北黄土高原区域特色的生态型绿色果品（苹果）生产技术体系，积极探索农业专业协会的有效运行机制，最终实现增加果农收入的目标。同时，为陕西乃至中国苹果主产区提高苹果生产的科技含量、提高果农技术素质、提高苹果生产的组织化程度、提高市场竞争力提供有益的借鉴模式。 1.1.3 项目总投资678.5万元，其中申请世行贷款269.6万元，地市配套134.8万元，协会自筹274.1万元。 1.2主要技术经济指标 主要技术经济指标表 类别 指标名称 单位 指标值 生 产 规 模 建立优质绿色果品出口基地 亩 2000 年产优质果 吨 4000 投 资 估 算 总投资 万元 678.5 1、建设投资 万元 672.5 （1）固定资产投资 万元 509.1 ①土建 万元 282.8 ②设备购置 万元 226.3 （2）其他工程建设费 万元 125.7 （3）预备费 万元 37.7 2、铺底流动资金 万元 6 资 金 筹 措 总筹资 万元 678.5 世行投资（中央财政） 万元 269.6 省、地（市）、县配套 万元 134.8 协会自筹 万元 274.1 经 营 成 果 年均销售收入 万元 152.9 年均总成本 万元 68.2 销售税金及附加 万元 8.2 所得税 万元 25.5 年均净利润 万元 44.0 经 济 评 价 财务内部收益率 % 12.42 财务净现值 万元 98.4 投资回收期 年 8.94 投资利润率 % 6.3 投资利税率 % 4.8 1.3可行性研究报告编制依据 1.3.1 国家农业综合开发办关于农业综合开发世行项目可研报告编写大纲； 1.3.2 陕西省委、省政府《关于加快以苹果为主的果业产业化建设的决定》（陕[2000]14号）； 1.3.3 ####县人民政府《关于进一步加快苹果产业化建设的实施意见》（白政发[2001]06号）； 1.3.4 ####县天润苹果协会关于苹果产业化发展设想； 1.3.5 ####县天润苹果协会关于编制《####县绿色