三季度大检查.docVIP

潞宁前文明第三季度大检查隐患 调 度 室 无救护队集体装备，无专职仪器装备管理，维修人员 工作计划，记录、总结不全 应急演练方案没有领导评审，演练过程中没有通知记录，应急物资储备没有进行定期盘点 调度台装备老化，没有专业的程控电话，59电话不能录音，计算机落后 领导值班记录没有反映当日重点工作及关注内容 调度员交接班记录没有反映下个班交接内容，办理事项 三个汇报要求在调度管理系统中填报 安 全 部 “三走到、三必到”台帐副科级以上人员隐患填报条数不够。 “三个全覆盖”不合格人员档案填写不全，未对不合格人员进行原因分析。 未建立“三个百分百”班组长档案，不合格人员档案中，未对不合格人员进行分析；专业组检查7月份、8月份工种覆盖面不达100％。 “六长”证件缺一（已培训,无取证） B、C类安管人员证件不全（已培训，无证） 相关培训档案不规范 无季度培训总结 培训基础设施教学条件匮乏。 井口检身员未检身 生 产 部 主斜井轨道为18kg/m，不符合规定。 主斜井轨道（胶带上山口），有一处道夹板缺1条螺栓 井底车场JD-40绞车护绳板不过中线 一采区胶带上山作业规程中矿压观测内容不全，按公司标准进行规程复查 一采区胶带上山施工单位顶板离层仪观测记录与标准不符。 锚索张拉器备用泵为手动，应更换为风动或电动 放炮后未及时将迎头10m范围锚杆及时紧固 巷道成型差，部分锚杆托盘未紧贴巷壁 井巷二期工程未办理单位工程开工报告 10、井巷工程单位工程同步管理资料整理不规范 机 电 部 空压机压力表校验时间为2012.8.22，未在有效期运行（规程437条） 空压机风包未设在室外阴凉处（428条） 风包无年度（首次）检验报告（特种设备安全监察条例） 闸间隙保护间距过大，每侧仅有1个，不能起到保护作用（431条，盘式自动闸闸瓦与自动闸间隙不应大于2mm） 油压泵站远传压力表无校验、标定，指示不能归零 1#煤溜电机、减速机与连接筒分别缺2条螺丝 2#40煤溜减速机端盖漏油 1#40煤溜机头拐弯处电铃无标志牌 主井皮带机头传动部应搭扣 10、1#煤溜整定牌没有短路电流整定且没有最小时限短路电流 地 测 部 防治水中长期规划及防治水年度计划需上级部门审批 采掘平面图线型、符号等不合标准 探放水队伍制度需进一步完善 防治水基础台账记录不全 地质预报及水情水害预报缺年报 井下超前探钻孔设计示意图牌板不符合规定 副立井井筒施工作业规程未经潞宁煤业会审 规程（措施）建立登记台账没有实现分级管理 总工技术例会（8月份）没有进行三定 通 风 部 胶带上山回风窜入四水平，串联瓦斯传感器报警点设置仍为0.5％，断电范围不正确 风筒拐弯处未使用过渡节 风筒有一节未使用反压边 矿上监控系统未对井下局扇开停进行监控 “一通三防”资料分类管理不规范 主斜井消防水管在非行人侧提取不便。 消防管理不到位，机构不健全，人员、器材配备不足，生产区部分沙箱无盖，不能保持完好 监测监控 没有设置专门机构，维护人员不足目前监控和通信人员只有5人 通信联络系统设备布置图没有分线盒标识 没有通信联络系统设计方案 系统设备备用数量少于应配备数量的20％ 调度交换机没有录音、监听、回放、存储功能 调度交换机没有强拆、强插功能 机 运 队 变电所张挂的供电系统图不规范与实际设备不对应 变电所无设备巡视路线图 高压开关后面无设备的双重编号，高压开关无规范的编号，无设备包机完好责任牌 未严格执行“两票”制度，现场未存放《现场运行规程》 变电所未配备录音电话 物 供 部 火药库未取得爆炸物品作业使用许可证。（忻州公安局在企业取得《安全生产许可证》后方予以办理《爆炸物品作业使用许可证》） 火药库无库区平面示意图 部分制度未上墙 江苏矿业 胶带上山一部煤溜开关停止时未闭锁手把。 胶带上山工作面无放炮警戒牌或警戒带。 放炮器未按规程要求统一管理。。 胶带上山口喷浆机开关过载整定过低。 胶带上山70米处，左帮底锚杆距底板过高，应补打锚杆。 胶带上山窝头有部分锚杆预紧力不足 7、胶带上山变坡点无防滑装置 8、江苏矿业营业执照2012年年检证件未及时备案。 9、江苏矿业3名带班领导为队长，不具备带班资质。 10、胶带上山工作面爆破图牌板内容不全面。 中煤五建 中煤五建营业执照2012年年检证件未及时备案。 后 勤 未与地方县级以上医疗机构签定工伤急救协议，希望尽快办理，其他项目如：结构人员等逐步充实完善 其 他 1、“五部一室”人员配备不足