SC MEMO 130501 -- 食堂采购管理办法.doc

目 的：为规范酒店员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。 适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。 职 责：食堂负责本流程的制定与实施；财务部负责对全过程监督考核； 采购基本原则： 食堂采购员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。 严格遵守酒店采购规范流程，在满足酒店经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。 应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。 实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。 对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类及调味品等可选择到批发市场购买，以确保卫生质量。 五、采购流程： （一）蔬菜、肉食日采购 由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数量、单价、金额； 采购物品到店后，由财务部进行复称，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。 （二）副食（含调味品）批量采购 食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到酒店派人提货。 货物到酒店，由财务部进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。 由财务部采取现金或月结方式付款。 （三）主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购 食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共同议价，选定供应商。由供应商送货到酒店或派人提货。另外选择两家作为备份供应商，以备急需。 货物到酒店，由财务部进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数量和质量情况进行登记。 由财务部采取现金或月结方式付款。 （四）监督检查 由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并与采购价进行核对，发现问题马上调查，并报总办处理。 酒店财务审计人员有权随时对食堂的采购情况，物品结存保管执行情况进行检查，对员工反映出的食堂物品的卫生质量问题，食堂必须及时纠正，并对相关人员严肃处理。 六、附件 合格供应商必须具备的条件： 1.具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本酒店备案。特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 2.对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 3.长期合作的供应商，应与本酒店签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。 4.供应商必须向酒店提供货物清单、收据等凭证。 七、 本办法自下发之日起执行。待酒店开业后若需增加或更改相关条款，以更改后为准。 附1：职工食堂采购管理流程 附2：《采购申请单》 职工食堂采购管理流程 Prepared By 制成：_________________ Approved By 审批：_____________________ 人力资源部经理 总经理 2013年 05月30日 2013年 月 日 CC 抄呈： 抄送： 泰安国际酒店 MEMORANDUM 备 忘 录 □ Interoffice correspondence内部通启 √□ Official application 呈文公函 To 呈：总经办 Date 日期：2013-05-31 From 由：员工食堂 Ref No. 文档号：S/C130501 Subject 事宜：食堂采购管理办法 Page 页码：