昔阳县民政局城乡低保、农村五保工作风险点排查及防控措施.docVIP

昔阳县民政局城乡低保、农村五保工作风险点排查及防控措施 （主办股室：低保中心 风险等级：Ⅰ） 昔阳县民政局城乡医疗救助工作风险点排查及防控措施 （主办股室：低保中心 风险等级：Ⅰ） 昔阳县民政局城乡临时救助工作风险点排查及防控措施 （主办股室：低保中心 风险等级：Ⅰ） 昔阳县民政局救灾工作风险点排查及防控措施 （主办股室：社会股 风险等级：Ⅰ）  昔阳县民政局优抚、安置工作风险点排查及防控措施 （主办股室：优抚安置股 风险等级：Ⅰ） 昔阳县民政局社会组织审核审批工作风险点排查及防控措施 （主办股室：行政审批股 风险等级：Ⅲ） 乡镇（管委会）组织评议审核 防控措施 县民政局审批后进行 公示（7天） 风险点 乡镇（管委会）审核通过后进行公示（7天） 发放低保金 办结 乡镇（管委会）受理 责任人：乡镇（管委会） 在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。 公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。 风险点 公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。 局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。 防控措施 上报县民政局审批 责任人：村委会 上报县民政局审批 在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。 局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。 在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。 局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。 在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部门根据调查核实情况作出审批决定。 限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 风险点 县民政局召开局务会议审定，并和财政局下达救灾款指标 公示（7天） 风险点 限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 责任人：乡镇（管委会） 办结 责任人：分管副局长 低保中心 责任人：纪检组长 计财股 风险点 局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。 风险点 申请人递交书面申请 实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 风险点 县民政局组织人员