上海财政支出项目绩效目标申报表-上海化学工业区.PDF

上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2018年 ) 申报单位名称：上海化学工业区管理委员会 项目名称 上海化工区绿化提升改造项目 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ 基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资金用途 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31 上海化学工业区绿化提升改造项目位于上海化学工业区内，绿化改造面积总计 102.84公顷，涉及四个部分：化工区目华路入口绿地、管理中心绿地、附属绿地及 道路绿化。化工区道路绿化始建于2001年至2006年间，当时基本以草坪为主，植物 项目概况 类型稀少。随着化工区十余年的不断发展，现有绿地已无法满足需求，绿化的整体 面貌需要改善；而且树木也到了需要抽稀、补种的调整阶段。作为国家首批新型工 业化示范基地、国家生态工业示范区，对于园区内部的绿地提出更高的要求。同 时，为安全所需，需对所有管廊外侧增设防撞护栏。 根据《关于上海化学工业区绿化提升改造工程可行性研究报告（暨项目建议书）的 立项依据 批复》（沪化管【2015】115号），项目总投资为23234.94万元，分期实施。 该项目建成后将可以起到防噪、防尘、防污染，改善空气质量，有利于上海化学 项目设立的 工业区生态环境的可持续建设；通过园林景观设计，实现美化区域环境、提升化工 必要性 区的整体景观面貌，提高园区整体环境品质。 《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项目管理细则》、《上海化学工业区 保证项目实 专项发展资金固定资产投资项目财务监理暂行办法》、《上海化学工业区管理委员 施的制度、 会财政支出绩效评价管理办法》、《上海化学工业区专项发展资金固定资产投资项 措施 目财务监理工作流程》 项目总预算（元） 232,349,400 项目当年预算（元） 49,830,000 同名项目上年预算额 同名项目上年预算执行数 37,220,000 37,046,430 （元） （元） 同名项目上 子项目名称 预算金额（元） 年预算额 （元） 绿化提升改造工程（四期） 38,360,000 项目当年投 入资金构成 绿化提升改造工程（五期） 11,470,000 本项目采用一次立项、分步设计、分期实施的方式。 绿化提升改造工程（一期）已于2016年10月24日开工，2016年12月26日竣工。 绿化提升改造工程（二期）已于2017年5月15日开工，2017年8月3日竣工。 绿化提升改造工程（三期）已于2017年2月开工，计划于2017年12月完工。 绿化提升改造工程（四期）计划于2018年2月开工，2018年6月完工。 项目实施计划 绿化提升改造工程（五期）计划于2018年9月开工，2018年12月完工。 在科学合理的管理制度下，建设单位协调各个部门及单位