原辅材料仓储物流管理.doc

原辅材料仓储物流管理 （一）总述 （二）烟用材料接收管理流程 1. 流程图 2. 流程说明表 序号 活动 内容要求 负责岗位 关键 控制点 绩效指标 文本输入 文本输出 时间 1 组织货源 每月按照烟用材料需求计划，组织安排送货，并附随货同行的送货单和第三方检验报告 供应商 送货单 第三方检验 报告 即时 2 审核 审核A类烟用材料 物资供应科 库房保管员 准确率100% 即时 3 签收 签收送来的烟用材料 物资供应科 采购员 ★ 送货单 回货登记本 专卖品台账 即时 4 填写材料检验通知单 填写材料检验通知单，接工艺质量科烟用材料检验流程，若检验不合格接超群公司生产废旧物资回收处理流程 物资供应科 库房保管员 材料检验 通知单 即时 5 组织卸货 组织人员进行卸货 物资供应科 库房保管员 即时 6 输入实收 入库数量 在ERP会计核算软件中输入该批次实收入库数量，并对每批次烟用材料入库实物进行材料标识 物资供应科 库房保管员 输入数据错误次数0次 标识无误 1个工作日内 7 结算 A、B类烟用材料通过EPR财务软件传递给公司物资供应部；C类烟用材料接财务支出管理流程 物资供应科 结算员 即时 3. 流程说明文件 3.1. 目的 为进一步规范烟用材料接收管理工作，提高烟用材料入库的工作效率，明确各部门相关岗位在烟用材料接收入库工作中的职责，结合我厂实际，制定本流程。 3.2. 范围 本流程适用于烟用材料接收入库工作。 3.3. 职责 3.3.1. 物资供应科 负责烟用材料接收入库等工作。 3.3.2. 工艺质量科 负责对每批次入库烟用材料进行抽检。 3.3.3. 财务科 负责审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。 3.4. A、B类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理 3.4.1. 物资供应科计划员应即时、准确掌握库存和到货情况，并积极同公司物资供应部计划员及供应商沟通，确保各类A、B类烟用材料按时到货，保障生产； 3.4.2. 库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后，即时通过ERP会计软件录入材料入库信息，并对每批次入库材料进行标识； 3.4.3．A、B类烟用材料入库检验不合格时，工艺质量科应即时通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库，并采取应急措施，确保生产正常运行； 3.4.4. A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货； 3.4.5. 对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担； 3.4.6. 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供应科在调查、征求、整理相关部门意见后，形成书面反馈单，报公司物资供应部； 3.4.7. 生产车间、工艺质量科应即时向物资供应科反馈A、B类烟用材料的质量问题，以便问题及时解决。 3.5. C类烟用材料到货管理、入库检验和仓储管理 3.5.1. 库房保管员应在货卸完后即时填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料检验通知单》，通知工艺质量科材料检验员对所入库材料进行抽检，抽检合格后， 即时通过ERP会计软件录入材料入库信息； 3.5.2. C类烟用材料到厂后，物资管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的误差）。 3.6. 监督和考核 3.6.1. 对A类专卖烟用材料的采购、入库、发放、报废等管理应严格遵守专卖品管理相关制度、规定，加强合同、准运证的管理，凡违反专卖品管理制度及规定的，按照有关制度严肃处理； 3.6.2. 物资供应科、卷包车间、工艺质量科等相关部门要密切配合，加强沟通，不得推诿扯皮，如造成工作失误将追究相关人员和部门责任； 3.6.3. C类烟用材料采购活动的监督检查，按照《物资采购、工程项目监督管理办法》执行； 3.6.4. 各部门相关人员必须按照本办法的规定按时完成相应报表并传递，否则每次处罚当事人100元； 3.6.5. 凡违反本流程/制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。 3.7. 相关表单 3.7.1.《回货登记本》 时间 产品名称 规格型号 单位 数量 承运人 车号 供货单位 备注