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KPI指标库 XXXXX有限公司 2005年 月 1 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典 财务会计指标 序号 指标 1 万元工资销 售收入比例 2 产品毛利率 3 利润总额 4 利润总额增 加率 5 集团利润贡 献率 6 资金沉淀率 7 资金周转率 8 投资收益率 9 资产负债率 指标定义 财政年度检测分（子）公司的经营效果 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 求利润最大化 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 检测流动资金的使用和周转效率 检测公司周转情况 检测分（子）公司的投资收益情况 检测分（子）公司的资产负债情况 2 10 3 生产管理指标 序号 指标 1 产值 2 生产计划完 成率 3 按时交货率 4 全员劳动生 产率 5 设备折旧率 6 设备故障率 7 工具消耗率 8 生产安全事 故发生数 9 生产安全事 故损失率 10 生产安全事 故处理的及时性 11 生产作业现 指标定义 一定周期检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 检测生产部门生产安全管理的效果 检测生产安全事故造成的生产损失情况 检测生产安全部门的工作情况 检测生产作业车间的现场管理情况 4 场的整洁、有存放有秩序 序性 12 5 成本控制指标 序号 指标 1 主营业务成 本总额 2 制造费用与 主营业成本比率 3 制造成本与 主营业务成本比率 4 管理费用 5 营业费用 6 7 8 9 10 指标定义 产品生产成本 制造费用/主营业务成本 制造成本/主营业务成本 在生产销售产品中所发生的管理费用 在产品销售过程中发生的费用 功能 考核依据 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 增效提供依据 检测制造费用在主营业务成本中的比例 检测制造成本在主营业务成本中的比例 检测分（子）公司的管理费用比例 检测分（子）公司的产品销售费用 6 市场营销指标 序号 指标 1 销售合同额 2 销售收入 3 货款回笼率 4 营销、销售计 划完成情况 5 市场占有率 6 营业费用比 率 7 销售收入增 加率 8 客户满意度 9 营业费用达 成率 10 运输费用达 指标定义 一定周期检测一定周期检测一定周期检测一定周期检测一定周期检测一定周期检测公司的客户满意度情况 检测营销费用预算执行情况 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 7 成率 11 解决客户投 诉率 12 合同归档率 13 销售台帐的 准确性 14 销售往来记 录的及时性和准确性 15 产品标识制 作的及时性 16 客户信息管 理的完成性 17 销售结算工 作进行的及时性准确性 用/计划预算费用 一定周检测销售合同是否及时归档 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性 检测产品标识制作的及时性 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信 息更新 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 8 质量管理指标 序号 指标 1 一次检验成 功率 2 品管成本比 重 3 质量事故处 理的及时性有效性 4 产品抽检合 格率 5 客户质量问 题处理的及时性有效性 6 质量体系评 审不符合项数 7 质量检验的 差错率 8 供方质量检 指标定义 一次检验成功的产品数/检验的产品总数 品管成本/产品销售收入 质量事故处理是否及时有效 抽检合格产品总数/抽检产品总数 对于客户质量问题的投诉是否及时有效 年度质量体系评审发生的不符合项数 产品检验差错数/检验产品总数 供方质量检验资料是否完整、功能 考核依据 检测生产质量情况 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 品管改进参考 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 检测产品生产质量，由品质保障部组织 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 准确性 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 检测产品检验人员的检验准确性和水平 检测质量检验人员日常工作的情况 9 验资料的保管情况 9 技改项目的 完成率 10 准确 技改项目完成数/技改项目计划数 检测公司技改项目的完成情况 10 人力资源指标 序号 指标 1 员工增加率 指标定义 功能 考核依据 （本期员工数—上期员工数）检测周期检测公司关键人才的流失情况 检测工资增加情况 检测人力资源部门培训计划的执行情况 检测部门员工的出勤情况 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 检测人力资源部门的招聘计划完