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内蒙古兴安盟扎赉特旗种畜场卫生院2018年 部门预算公开报告 二〇一八年二月七日 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款 “三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款 “三公”经费支出预算表 九、部门资产购置预算表 十、政府采购预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 扎赉特旗种畜场卫生院是扎赉特旗卫生和计划生育局主管 的为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的一类公益事业 单位。 （二）部门主要职责 1、医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理。 2、负责预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划 实施工作。 3、合作医疗组织与管理。 4、公共卫生各项工作实施与信息管理。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，我院部门预算包括：旗本级预算和专项 预算。 （一）部门机构及人员基本情况 扎赉特旗种畜场卫生院是一家公益一类事业单位，内设病床 10 张。设内、外、妇、儿、以及放射、B超、心电、检验等辅助科室，担负 着种畜场辖区2923名居民及外来人口的医疗及预防保健工作。 我院共有编制6人，实有职工12 人，其中在编正式职工6 人， 聘用人员6人，退休职工 3人。 （三）局属单位设置 纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 1 序号 单位名称 单位性质 1 扎赉特旗种畜场卫生院 财政拨款的事业单位 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算197.7 万元，比2017年预算减少 10.8 万元，下 降9.4%，减少主要是由于事业经营性收入减少。 支出预算197.7万元，比2017年预算减少 10.8万元，下 降9.4%，减少主要是由于事业经营性收入减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 197.7万元，其中：一般公共预算拨款收入 127.1万元，占比 64.2%；事业单位经营收入70.6万元，占比 35.8%；，其他收入 万元，占比 %；上年结转 万元，占比 %， 用事业基金弥补的收支差额 万元，占比 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 197.7 万元，其中：基本支出 45.8 万元， 占比23.2%；项目支出81.3万元，占比41.1%；事业单位经营 支出70.6万元，占比 35.7%。 主要用于 “机构运转、专业活动等”方面支出。