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附件3 内部机构廉政风险防控登记表 单位：晋宁县XXXXX 填表时间：2013年4月23日 名称 总务处 负责人 工作 职责 学校总务后勤工作、学校财务。 风险 等级 较高风险级 廉政 风险 风险点 风险描述 岗位职责风险 业务流程风险 廉洁自律 财务报账 风险 防控 措施 提高廉洁自律的思想觉悟 严格坚守财务公开、公正;廉洁的报账 分管 领导 意见 分管领导： 年 月 日 组织 审定 （盖章） 年 月 日 注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和本人各留存1份。 附件4 姓名 部门 总务处 职务 总务主任兼报账员 岗位 职责 负责学校总务后勤工作，分管学校财务工作。。 风险 等级 较高风险级 岗位 廉政 风险 风险点 风险描述 岗位职责风险 学校日常财务支出及报账、职工工资福利、教职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金 廉政 风险 防控 措施 提高廉洁自律的思想觉悟，严格《廉政准则》、要求自己严格坚守财务公开、公正;廉洁的报账，及时缴教职工各类社会保险及住房公积金。 所在 部门 意见 负责人： 年 月 日 分管 领导 意见 分管领导： 年 月 日 组织审定 （盖章） 年 月 日 个人岗位廉政风险防控登记表 单位：晋宁县XXXX 填表时间：2013年4月23日 注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和本人各留存1份。 附件5 职权目录一览表 单位（公章）：晋宁县夕XXXXX 填表时间：2013年4月24日 序号 权力名称 权力类别 权力内容 实施依据 公开形式 公开范围 公开时间 收费依据 和标准 办理主体 风险等级 备注 1 单位内部设立 行政许可 教职工工资福利、社会保险、学校财务 单位行政分工 公开栏 部门内部 长期公开 总务处 较高 注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。 - 1 - —3—