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流程服务管理办法 1 目的 为做好流程执行及持续改进工作，提高公司管理水平，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司内已建立流程的所有单位及全体流程服务人员。 3 职责 本办法由流程服务管理部负责制定并解释。 4 监督与服务 4.1 流程服务人员负责各单位（车间、部门等）的流程执行监督和后续服务工作，小型单位（200人以下）确保每月3～6天的监督与服务，中型以上单位确保每月8～12天的监督与服务。 4.2流程服务人员根据《流程服务人员工作流程》（附件1）开展工作。 4.3各单位发现流程服务人员存在工作问题的，可直接向流程小组或董事长反馈，公司对反馈人员严格保密。 5 管理人员培训 5.1 流程服务人员每月对每个单位的管理人员安排1～3课时的专业培训，每课时为60～90分钟。 5.2流程服务人员每月对各单位管理人员进行一次专业知识考核，主要形式为试卷考核。 6 流程工作简报 6.1 流程小组根据流程工作开展情况，不定期制作《流程工作简报》（格式见附件2），让全体员工了解流程知识、了解流程工作进展及流程工作成效。 6.2《流程工作简报》由流程改造科制定，由董事长办公室统一印发，是公司宣传流程管理工作的主要文件。 7流程服务简报 7.1 流程服务人员完成一个单位的监督与服务后，向单位负责人出具书面总结报告，经单位负责人确认后以《流程服务简报》（格式见附件3）形式下发。 7.2 《流程服务简报》由生产部和流程改造科联合制定，由董事长办公室统一印发，是公司开展流程监督与服务工作的主要文件，具有公司文件的全部效力。 7.3 被监督单位应根据《流程服务简报》的要求采取相应措施，并于整改期限内将改进情况上报生产部、流程小组。 7.4各单位应对照同类单位的简报情况进行自查，于简报印发3日内将自查情况上报生产部、流程小组（格式见附件4）。 8处理规定 8.1流程服务人员查出的问题，原则上禁止管理人员对员工进行处罚；确需对员工进行处罚的，按2（当事人）：4（直接领导）：4（间接领导）的比例进行分摊处罚。 8.2监督过程中发现违规问题的，根据实际情况对责任人（班长或主管以上管理人员）进行警告、降级和撤职处理。 8.3因管理失误引起质量、安全事故的，问题整改不到位的，安排、处理问题显失公平的，每发现1例给予一次警告处理。 8.4直接下属一个月内出现4例（含）以上警告处理或三个月内累计出现10例（含）警告处理的，对直接领导给予一次警告处理；已撤职人员的警告处理不列入累计范围。 8.5一月内出现3个以上整改不到位问题的，半年内累计4次警告处理的，给予降级处理。 8.6直接下属一个月内有出现2例（含）以上降级处理或三个月内累计出现4例（含）降级处理的，对直接领导给予降级处理；已撤职人员的降级处理不列入累计范围。 8.7一年内累计2次降级处理的，连续2次管理考核不合格（90分以下）且无提高趋势的，工作没有思路、方法的，给予撤职处理。 8.8警告、降级和撤职的处理由流程服务人员提出，经生产部确认后生效。 8.9 执行降级处理三个月以上，经流程服务人员现场评估为管理状况有明显改善的，由生产部确认后停止降级处理。 9 附则 9.1 本办法与其它文件有冲突之处，按本办法执行。 9.2本办法自2006年1月1日起试行。 第 2 页 共 3 页