HXL-SOP-07基础设施和工作环境控制程序.docVIP

1. 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性、食品安全所需的工作环境中人和物的因素。 2. 适用范围 本程序适用于实现产品符合性、食品安全所需的设施和工作环境。 3. 职责 3.1 总经理：负责提供为实现产品符合性所需的设施和工作环境。 3.2 生产部（印刷、光裱、啤机、手工）：负责企业所有设施、生产设备等进行控制；编制设备管理维修保养制度、设备操作规程，确保设备完好率和精度能适应过程控制的需要，负责设备较大故障时通知生产厂家或维修供货商进行维修。 3.3 品管部：负责监视和测量设备的管理。 3.4 各生产部门：负责分管范围内生产设备日常保养、巡检及出现故障时配合电工及维修人员进行小修。 3.5 电工：负责日常电器检查、线路的维护及负责生产设备小修。 4．工作程序 4.1 设施的识别：企业应识别为实现产品的符合性所需的设施。包括： 4.1.1 工作场所：车间、仓库、办公场所等； 4.1.2 生产设备、监视和测量设备、利器设备(剪刀、刀具等金属用具) 4.1.3 支持性服务：通讯设施（电话、传真、计算机等）、运输设施等。 4.2 工作场所： 工作场所由总经理根据企业的实际情况及发展的需求，进行识别并提供工作场所； 4.3 生产设备及监视和测量设备； 4.3.1 大机器设备购买申请：各部门根据工作需要及企业的发展的需要填写申请，注明：设备的名称、型号规格、用途、技术参数、数量等，报主管； 4.3.2 设备购买：生产设备购买由生产经理负责安排，较大的设备由总经理批准； 4.3.3 设备验收：设备交货后由供货商进行安装、调试，生产技术部和设施使用部门验收合格后，并登记于 “HXL-QR-009-O/A设备清单”上；“HXL-QR-009-O/A设备清单”原件由生产经理保存，并复印一份给相关部门； 4.3.4 设备的使用：生产设备由指定专人进行操作；依《设备操作规程》等进行操作、管理，确保满足生产要求的能力； 4.3.5 设备生产能力鉴定：生产经理组织使用部门对生产设备每年一次鉴定其加工能力，鉴定合格后，将设备标上“HXL-QR-010-O/A设备状态标识卡”， 4.3.6 设备保养维护：按照各个部门的“设备保养指导书”，做好对生产设备保养工作，并填写“HXL-QR-057-O/A设备保养记录表”，确保设备的完好； 4.3.7 设备维修：电工负责生产设备检修（小修）工作，当需要厂家或专业维修人员维修时，由生产经理安排进行维修，并将维修结果记录在“HXL-QR-074-O/A设备维修记录表”中； 设备维修时需要挂上“设备维修中”标识牌；若设备长期不使用做好加油、保养等工作后，挂上“设备停用”标识牌，并写明停用原因； 4.3.8 若生产设备维修后或设备出现异常或印刷产品出现质量异常时，由生产经理、使用部门对生产设备能否满足过程能力进行确认，生产部门根据认可范围正确使用设备； 4.3.9 搬运工具：手即车、货用电梯等搬运工具，由使用部门进行管理， 4.3.10监视与测量设备：按照《监视与测量设备控制程序》； 4.3.11 运输设施：由外发部主管进行统一调度和管理。 4.3.12利器设备(剪刀、刀具等金属用具)由仓库在“HXL-QR-073-O/A利器收发记录表”发放登记，由生产部主管监督实施每次使用，记录在“HXL-QR-072-O/A利器收发总览表”上. 4.4 设施的报废：对于使用时间长久已无法修理或修理费过高的设施/设备，应由使用部门填写“HXL-QR-078-O/A 报废单”，经主管领导审核，总经理批准后可报废。 4.5 工作环境 生产部门根据生产作业需要，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的工作环境。包括以下几个方面： 4.5.1 合理规范厂房、生产场所、仓库，并根据生产需要进行适当的装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； 4.5.2 配置必要的通风设施排放有害气体，保持适宜的工作环境和职业卫生，配置适宜的消防器材，确保生产安全； 4.5.3 对于贮存易燃易爆物资的化工仓库，及使用各种易燃易爆化学物品的部门，必须配备有消防工具，并采取一定的隔离措施； 4.5.4 办公室的整洁、整齐提供一个舒适的办公环境。 5. 相关文件 5.1 HXL-SOP-10-O/A 生产提供控制程序 5.2 HXL-SOP-14-O/A 监视与测量设备控制程序 6．记录 6.1 HXL-QR-009-O-A 设备清单 6.2 HXL-QR-010-O/A 生产设备状态标识卡 6.3 HXL-QR-057-O/A 设备保养记录表 6.4 HXL-QR-074-O/A 设备维修记录 6.4 HXL-QR-078-O/