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模拟回收程序 1、目的 验证公司召回制度执行能力，明确召回小组成员职责。 2、范围 适用于公司茶叶产品的生产和销售。 3、职责 3.1召回小组组长负责组织和策划、确定模拟项目。 3.2各组员负责各自职责内的召回落实和记录的提供。 3.3品质部负责内部可追溯的协调与纠偏计划。 4、程序 4.1 相关要求 4.4.1模拟回收必须在2个小时内追踪到原材料、配料、接触食品包装材料至成品，并至第一个外部客户。 4.1.2模拟回收进行的时间应在正常工作时间8:00Am~5:Pm，周一至周五之外进行。 4.1.3产品回收失败是指4小时内无法完成整个产品回收，或回收产品的范围小于95%或大于105%。 4.1.4任何产品回收失败，应在60天内进行另外1次模拟回收。 4.1.5第一个外部客户指：YUM配销中心、以此产品为原料的另一个YUM认可的供应商或出口商。 4.1.6公司每年12月组织一次产品召回模拟审核，由召回小组组长负责组织。 4.2召回模拟实施 4.2.1公司应确立召回小组及产品回收联系表，包括公司召回小组成员电话，供应商电话及与YUM联系电话，现行的联系人清单应提供给YUM和所有召回小组成员。 4.2.2由召回小组组长确定召回模拟项目，并且是事先未通知的情况下，确定召回模拟的实施，召回模拟可选择一个原料或与食品直接接触的包装材料的批号，或某批次的成品作为模拟的项目。 4.2.3追踪是在2个小时内完成的，完成流程如下： 原辅材料 仓库 生产 评级 包装材料 仓库 包装 第一个客户 出货托运 成品 追踪的完成是能够提供该批次的产品数量，在产品数量、回料、废品、成品数量；所使用材料、包装材料的数量和批次的标识储存位置和记录并已通知相关人员。 4.2.4回收是在4小时内完成，回收的完成在模拟时是指能区分并集中标识该批次所产生的成品、在产品、材料，可能的话，可包括在运输过程，已发客户的产成品。 4.2.5偏离标准的偏差的计算方法： 总偏差=[(100-C)]+[(100-F)] C指回收的原料百分比=已使用、剩余库存和已废弃的配料量÷工厂到货的配料量×100% F指回收的产品百分比=回收的产品总数÷生产的产品总数×100% 4.2.6模拟回收完成后，要召开模拟回收决结结会，由质检部编写，模拟回收产品追踪总结报告，报告的内容应包括如下内容： a.追踪的原料、配料、包装材料。 b.模拟回收开始与结束时间。 c.回收所涉所有产品数量的产品记录。 d.产品数量的计算。 e.回收小组的书面回顾。 f.测试的效果，包含的回收产品的数量。 g.参与人员名单。 h对任何未涉及的方面或存在改进系统的机会。