工、料废处理流程.docVIP

XXXXXX有限公司文件 编号：XXXXX 工、料废处理流程 版 本：A/0 受控状态： 拟 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 2011-01-06发布 2011-01-06实施 品保部 发布 工、料废处理流程修改记录 序号 修改 页次 修改 条文 修改前 版本 修改原因摘要 修改后 版本 修改人 批准人 生效 日期 1 A/0 新制定 2011/01/06 文件发放范围 总经理 生产副总经理 生产部 品保部 采购部 财务部及所属仓库 1.目的 对报废品进行控制，确保各类报废损失最低，降低公司损耗。 2.范围 适用于进料、自制半成品、成品等各类报废品的处理。 3.定义 3.1 报废品：制成半成品、成品不良按《不符合、纠正和预防措施控制程序》判定为不可使用的不良品，或因库存损坏经品保部检验判定为不可使用的不良品。 3.2工废：由于本公司人员在生产、加工、检测、搬运、存放过程中造成的报废品（包括试制、生产，检测、检验、仓储工废等）。 3.3料废：由于进料件质量问题造成的报废品。 4.职责 4.1 总经理：负责对损失在1000元以上的《工、料废判定单》的批准。 4.1 主管副总经理：负责对损失在1000元以内（包括1000元）的《工、料废判定单》的批准。 4.1 品保部：负责工、料废的判定，并对工、料废品的处置过程进行监督。 4.2 生产部：负责对报废品进行统计，填写《工、料废判定单》，并负责对自制件报废品回料利用的评价及对能利用的自制件隔离存放。 4.3 财务部：负责对工、料废物料的入库、统计，对不可利用报废品的报废处置；负责对工、料废物料损失核算。 4.4 采购部：负责与供方协商对被判定为工、料废的进料物料的处置（处置方式有：退货、调换等）。 4.5 相关部门负责《工、料废判定单》的会签。 5.工作程序 工作流程图 ……………………………接下一页………………………… 5.1 制程报废的处理： 生产过程中发现不能维修使用的作业不良或来料不良物料，及时由生产车间填写《工、料废判定单》后交品保部巡检员按照本流程第3.2、3.3条的定义对其进行判定，经品保部部长审核后转财务部核算损失并会签，损失金额在1000元以内（包括1000元）的主管副总经理批准，损失金额超过1000元的报总经理批准，批准后的《工、料废判定单》由品保部分发至相关部门并进行以下操作： 判定为料废的进料件：生产部将其入库，由仓库统一保管，及时由仓库统计后报给采购，采购与供方进行协商，要求退货或等价调换物料； 判定为工废的进料件：生产部将其入库，由仓库统一保管，及时由仓库统计后报给采购，由采购同供方协商能否折价调换物料，不能折价调换的物料，由仓库按《固体废弃物控制程序》进行处置；生产部对于判定为料废或工废的自制件做能否回料利用的评价，评价能回料利用的，由生产部对其隔离存放及标识后综合利用；评价不能回料利用的由生产部将其退至仓库（报废品区域），由仓库按《固体废弃物控制程序》进行处置。 相关部门应将工废列入本部门质量考核制度中，每月对核算后的《工、料废判定单》进行统计，对造成工废的责任部门及责任人进行考核； 5.2 库存进料件报废的处理 5.2.1 进料件在存放过程过期变质或其它原因导致的损坏，经品保部检验不能使用的进料件由仓管员统计并填写《工、料废判定单》后交品保部相关检验员按照本流程第3.2、3.3的定义对其进行判定，经品保部长审核后转交财务部核算损失并会签：损失金额在1000元以内的（包括1000元）报主管副总经理批准，损失金额超过1000元的报总经理批准，批准后的《工、料废判定单》由品保部分发至相关部门并按本流程第5.1 a、5.1 b条执行。