兰州大学科研经费管理办法-兰州大学财务处.docVIP

兰州大学差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参照财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《甘肃省省级党政机关和事业单位差旅费管理办法》，结合我校实际 , 制定本办法。 第二条 本办法适用于全校各单位。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第二章 差旅费借款及报销 　　第五条　各单位要建立健全出差审批管理制度，按厉行节约、勤俭办事的原则，严格核定出差人数和出差天数，从严控制差旅费支出。使用教育经费的，不得超出本单位差旅费预算额度，使用科研经费的，不得超出项目预算或合同约定的差旅费支出额度。 　　第六条　出差人员预借或报销差旅费要填写《兰州大学出差审批表》（一式两份），并按以下规定程序审批： 　　（一）使用教育经费： 一般公务性出差，由本单位主要负责人审批，本单位主要负责人出差经其他负责人签字后由主管校领导审批。 参加培训、进修学习，由本单位负责人和组织人事部门共同审批。 工作调入或借调到上级主管部门工作，由本单位负责人和人事部门共同审批。 学生出差，由所在学院负责人审批。 　　（二）使用科研经费：教职工及学生从事科学研究、考察、参加学术会议的，由科研项目负责人审批。 　　第七条　为降低资金占用，提高资金使用效益，减少现金流动，出差人员按以下要求办理差旅费借款手续： 　　（一）出差人员办理借款应根据出差地点、天数、人数等因素合理预计借款金额。对超过限额的借款，财务人员有权调减。 　　（二）差旅费借款实行“前账不清后款不借”的原则管理，出差人员前次借款未清的，本次不再预借。 　　（三）学校鼓励教职工出差使用信用卡结算，对于出差未借款的教职工给予一定奖励：出差天数在3天以内（含3天）的，每人每次多发放半天伙食补助；出差天数在3天以上10天以内（含10天）的，每人每次多发放1天伙食补助；出差天数在10天以上的，每人每次多发放2天伙食补助。 　　第八条　预借差旅费的出差人员返校后，应在一个月内办理冲账手续。逾期不冲账的，从其工资中直接扣还借款。 第三章　城市间交通费 　　第九条　出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 出差人员乘坐交通工具的等级见下表。 交通工具 级别 火 车 轮 船 飞 机 其他交通 工具 院士、副部长校级领导 软席 （软座、软卧） 一等舱 头等舱 凭据报销 其他校领导 正高职、正处长级 软席 （软座、软卧） 二等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销 （不含出租车） 其他人员 硬席 （硬座、硬卧） 三等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销 （不含出租车） 　　第十一条　乘坐火车，从当日晚 8时至次日晨 7 时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的 80% 给予补助，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。订票手续费凭据报销。 　　第十二条　出差人员乘坐飞机要从严控制，除院士、校领导外，因出差路途较远或出差任务紧急，使用教育经费的，经主管校领导批准方可乘坐飞机，使用科研经费的，经项目负责人批准方可乘坐飞机。 第四章　住宿费 　　第十三条　住宿费在出差地住宿费开支标准上限内凭票据实报销。具体标准见下表（单位：元/天）。 标 准 级 别 省 外 省 内 市 州 县 院士、副部长级校领导 凭据报销 其他校领导 500 400 300 正高职、正处长级 300 250 200 其他人员 200 150 100 　　第十四条　出差人员住宿标准：原则上院士、副部长级校领导住套间；其他校领导住标准间（单间）；其余人员两个人住一个标准间。单人出差或男女出差人员为单数，其单个人员可以住一个标准间，其住宿费按上述规定限额标准的两倍内凭据报销，超支部分自理。使用科研经费的，根据实际情况，住宿标准可适当放宽。 　　第十五条　出差人员无住宿发票，一律不予报销住宿费。 第五章　伙食补助费和公杂费 　　第十六条　出差人员的伙食补助费和公杂费按出差自然（日历） 天数实行定额包干，具体标准为： 　　（一）伙食补助费省外每人每天 50 元 , 省内每人每天 40元。 　　（二）公杂费省外每人每天 30 元 , 省内每人每天 20 元 , 用于补助外出通讯、交通等支出。 　　（三）出差人员返校后，不得再另外报销餐费和电话费。确因工作需要报销市内交通费的，公