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重庆晨光橡胶密封件有限公司 文件编号 QMS/CG-S·02 产品监视与测量控制程序 版 本 A 页 码 第1页,共4页 1 目的与范围 1.1 对制造过程的产品按规定进行检验和试验，确保经过检验和试验合格的过程和最终产品才能转序和交付。 1.2 适用于过程产品和成品的监视与测量。 2 职责 2.1 技术部负责编制工艺技术文件，品质部负责确定检验项目、要求、频次、抽样方案、测量工具等。 2.2 品质部检验员负责按照检验文件的规定实施首件、最终产品检验和巡检。 2.3 品质部负责产品质量的统计与分析。 2.4 生产车间负责本工序产品自检和工序间的互检，并填写相应的检查记录。 3. 工作程序 3.1 工艺技术文件的编制 3.1.1技术部／品质部在控制计划/工艺规程中，规定过程和最终产品特性的测量和监控要求，包括检验项目、要求、频次、抽样方案、测量工具等。 3.1.2品质部在生产监控过程中，对初期生产阶段和批量稳定后生产阶段抽样频率和抽样数的不同应在控制计划中进行规定。 3.1.3当测量方法较为复杂时，品质部应编制检验指导书，明确测量的方法和步骤，指导检验的实施。 3.1.4凡按计数抽样验收，其接收准则应为零缺陷，否则应由顾客批准（包括目视标准）。 3.2 工序检验和试验 3.2.1首件检验 a.操作工在每天开始生产时，根据控制计划/工艺规程的要求，对生产的首检产品检查合格后报检。 b.操作工将经过首检的产品作好标识放在待检区/操作现场/检验员处，受权人员（班组长或质检巡检员）进行复验，并将结果填写在“工序检检记录”中。 c.当经受权人员确认首件合格后，方可批量生产。 d.在下列情况下，操作工应重新进行首检，同时通知受权人员进行复验： 1) 材料或零件批次更换； 2) 工装、设备调整、维修或更换后； 重庆晨光橡胶密封件有限公司 文件编号 QMS/CG-S·02 产品监视与测量控制程序 版 本 A 页 码 第2页,共4页 3) 停机2小时以上的情况，恢复生产前； 3.2.2中间/过程检验 操作工和受权人员分别根据控制计划/工艺规程中规定的频次进行巡检，并将结 果记录到“工序检检记录”中。 3.2.3控制计划中规定全数检验和试验的工序，由操作工统计发现的不合格品的数量和类型，记录到“不合格品统计表”中. 3.2.4控制计划未注明控制方法的项目，默认为操作工自控，由操作工自检。 3.2.5品质部的巡检人员定时地对生产过程实施监控: a. 依据控制计划的规定对首件产品进行检验和确认； b. 对主要工序产品实施抽查，并作好相关记录； c. 对生产过程特性参数实施监控。 3.3 工序加工过程中紧急放行的处理 3.3.1当因故来不及检验时，由生产车间填写“紧急放行申请单”，经生产管理部、技术部、品质部评估、总工批准后，方可投入下道工序。 3.3.2紧急放行涉及的工序执行《标识和可追溯行控制程序》，对产品做好标识，各接收工序应做好标识的转移和记录。 3.3.3采用紧急放行生产的产品只有获得紧急放行产品检验合格报告后，才能办理入库手续，向顾客交付。 3.4 最终检验和试验 3.4.1当品质部检验员确认进货检验、过程检验和试验完成后，依据控制计划和/或检验指导文件的要求，实施最终产品检验，将结果记录到“成品检验记录”中. 3.4.2最终产品检验合格，检验员开具“检验通知单”，并在“检验通知单”上签名后，办理成品入库手续。 3.4.3未经检验的产品一律不准放行。 3.4.4当合同要求时，顾客代表将与本公司一起对产品进行现场认可，产品需在认可合格或认可中发现的质量问题已得到解决后才能交付。 3.4.5 产品试验按《实验室设施与环境管理规定》执行。 3.5 不合格品的处置 在生产过程和检验、试验过程中发现的不合格品，操作工应执行控制计划中反应计划，并按《不合格品控制程序》处置不合格品。 重庆晨光橡胶密封件有限公司 文件编号 QMS/CG-S·02 产品监视与测量控制程序 版 本 A 页 码 第3页,共4页 3.6 全尺寸检验和功能试验 3.6.1品质部须对新产品在设计和开发阶段按客户要求进行全尺寸检验和性能试验。 3.6.2对批量生产产品，品质部编制《产品全尺寸检验计划》，每年由品质部组织对各种产品进行一次全尺寸检验，并将检验结果记录到“全尺寸检查记录表 ”中。 3.6.3对于批量生产产品，技术部按产品系列编制《产品性能试验例检大纲》，由品质部或委托试验室进行产品功能测试，并接收和保存检验报告。 3.6.4生产管理部、技术部应识别影响产品性能的材料，编制《产品材料试验大纲》，对A类材料品质部每半年安排一次有检测能力的单位进行检验