品质控制链管理办法.docVIP

XXX事业部 品质控制链管理办法 编号： 修订页 1、版本更新记录 版次 时间 更改内容 流程负责部门 审核批准 2、总则 2.1目的 为贯彻落实“不接收、不制造、不流过”的品质承诺，增强员工的质量意识，引导全体员工积极主动有序地参与品质控制，促进产品质量的提升，提高产品的市场竞争力，营造积极向上的质量工作氛围，特制定本办法。 2.2适用范围 本办法适用于XXX事业部资材流通的所有科室，主要为生产科室和物料管理科，包括：装配科、部品科、钣金科、零部件科、物料管理科。本办法适用的员工范围包括物料管理科和生产科室的所有直接员工。 3、定义 3.1 “三不”品质承诺为：不接收、不制造、不流过不合格品。 3.2 此处的不合格是指广义的不合格，包括质量不合格、材料不合格、标识不合格、数量不合格等。 3.3 品质控制链管理：零部件或产品在生产科室内部流通过程中，依据“三不”品质承诺，对成功发现不良品并有效控制不良品非预期使用的员工进行奖励，对产生不良品其所对应岗位的员工或负有责任的员工进行处罚。 4、管理职责 4.1 品管负责本管理办法的编制、修改、维护与归口管理，每月15日前作成《来料上线不良检出奖励》。 4.2 品管负责协调统一并制订装配科、部品科、钣金科、跨科室的品质控制链奖罚标准。 4.3 各生产科室、物料管理科负责制订本科室的品质控制链奖罚标准并送品质管理科备案。各生产科室和物料管理科需将本科室的每月品质控制链奖罚数据报送品管。 5、管理方法 5.1 来料上线不良检出奖励办法 5.1.1提高员工对来料上线不良检出的积极性，防止不良品的非预期使用和流动，确保各零部件的过程交付质量。 5.1.2来料不良检出奖励的适用范围：XXX零件、XXX部品；奖励标准：XXX零件、部品漏加工，5元/件；XXX单品外观不良（裂纹、针孔、破损和错位），1元/件。每人每月的奖励标准最高限定为500元。 5.1.3处理流程 流程 工作要求 相关文件/记录 作业员在任何工序发现上述范围不良品时，做出有效的隔离，防止不良品混入和交付，同时填写“材料不良通知单”记录相关的信息。 确认发现者记录信息，并于确认栏签名，然后单据与工件一起送受入检查室，并在“漏工序登记一览表”登记相关信息。 确认上述信息，并于材料不良通知单品管处签名确认，核对“漏工序登记一览表”的登记相关信息并签名确认。 定期确认上述不良记录信息，并于材料不良通知单空白处签名确认。（对判定有异议时可联系受入检查班线长或主管确认） 将上述环节确认的不良品和材料不良通知单的B/C联一起转交仓库走退货流程，A联与当月的漏工序登记一览表一起装订交受入主管。 每月统计不良汇总，15日前执行对上月发现者的奖励。对外协厂的处罚由品管当月执行。 “材料不良通知单” “漏工序登记一览表” “漏工序登记一览表” “材料不良通知单” “品质索赔/处罚通知书” 5.2 跨科室的品质控制链管理办法 5.2.1适用于进入装配科、装配科的所有零部件，各部门的外协件质量或外协加工的工序质量均由各部门负责。 5.2.2管理办法与流程 流程 工作要求 相关文件/记录 品管负责协调各生产科室制订奖励与处罚标准。 品保检查室负责对不良零部件确认是否属实和判定责任部门。 作业员按照《检查规格书》规定对各零部件进行检查。 生产过程中，若发现不良品时应按以下流程处理确认： 检查员确认不良属实并确定责任部门后，班线长把反馈单二联交本科室统计员统计，每月5日前把汇总表交本科室经理审核后交品管审批。 品管对“跨科室品质控制统计表”审批完成后经双方经理确认签字同意，在工资分配时把相关金额划归给发现品质问题的生产科室。 对应发现品质问题的生产科室根据汇总表在进行工资核算时分配给相应的发现人。 奖罚标准：参照《跨科室品质控制链奖罚标准》。 对发现批量不良的按100元/批进行奖励，批量标准参照品质考核的标准进行。 《检查规格书》 “质量信息反馈单” “跨科室品质控制统计表” 《跨科室品质控制链奖罚标准》 5.3各科室内部的品质控制链管理办法 5.3.1各生产科室和物料管理科应参照本管理办法中的“5.3 跨科室的品质控制链管理办法”制订本科室的品质控制链管理办法，明确品质控制链的处理流程以及奖罚标准。 5.3.2各生产科室和物料管理科应将本科室的品质控制链管理办法抄送品管管理备案，并将上月的品质控制链奖罚情况于每月的10日前发送给品管。品管负责对公司内每月品质控制链情况进行总结。 5.4品质控制链奖罚金的管理 5.4.1来料上线不良检出奖励与工程质量激励为公司层面的品质激励，激励方案由品管编制完成后交制造部长审核，总经理批准。批准完成后，连同受激励人员名单及激励金额交人事部薪酬福