02库房管理总则.docVIP

杭州亚曼发动机有限公司 浙江青年莲花发动机有限公司 YM/LH/JC-02-2010 质量管理体系文件 库房管理总则 编 制： 审 核： 受控状态： 受 控 号： 2010 年 月 日发布 2010年 月 日实施 杭州亚曼发动机有限公司/浙江青年莲花发动机有限公司 发布 第一章 总则第一条 为规范资产处所属各库房的管理，保障库房物资的正常供应，结合实际工作情况，特制定本规定。???????? 第二条 本规定适用于内各库房管理。??第二章 管理机构及其职责????????第三条处是所内仓库管理的归口管理部门。???????? 第四条 采购员负责采购物资的入库及不合格品的处置。???????? 第五条 仓库管理应形成的记录包括“库存物资”“材料登记卡”。???????? 第六条 仓库管理人员(简称:库管员)是仓库管理具体实施的责任人。???????? 第七条 库管员岗位责任制具体内容如下：???????? (一)坚守岗位、工作积极、主动热情、敬岗爱业。???????? (二)熟悉业务工作流程、物资名称、型号、规格、性能、用途、保管、保养等知识。???????? (三)廉洁奉公，不徇私情，严格按规章制度办事，做到盈、亏有原因，损坏有报告，储备有分析，调整有依据。???????? (四)计帐密切配合，分工协作，做到日清月结，定期盘点，帐相符，及时处理各种变质和损坏物资。???????? ?()严格执行物资验收制度，见货验收，把好物资质量关，不合格物资一律不予办理入库手续。???????? ()物资入库后，要严格按物资的品种、规格、性能分类，标识清楚，合理有效使用仓库面积。???????? ()搞好库房卫生，保持库房清洁，货架摆放合理整齐，不能超高、超宽，库内进出道要保持畅通，便于物品入出库工作。?()定期对贮存条件，贮存物品进行检查。?????(十)做好安全防火、防盗及安全检查工作。????第三章 工作程序???????? 第八条 库管员与采购员要根据科研的需求情况，共同制定全年的库存物资计划并随时做物资补充计划，及时提出“库存物资采购计划单”，做到最佳的库存仓储定额，严禁造成库存物资的积压。?第九条 收货程序???????? （一）库管员依据入库单，验证其产品的数量、型号、规格、合格证等，核对货物是否与货单相符，无误后签字入库。（二）建立健全帐、卡档案，物资进出要及时、认真填写登记卡，并做好进货和消耗情况的统计工作，做到日清日结。（三）库管员收发货物时，发现不合格物品应作好记录，并隔离存放，同时通知部门领导进行处理。?第十条 发料程序??????严格出库领料手续，库管员依据领料单发放物品，发料前对领用物品、审批人等认真审核，严禁无领料单及无审批人签字的发放。发料后要求领料人在领料单上签字。???????? 第四章 库房安全管理????????第十一条仓库安全管理制度、库管员岗位责任制等制度挂牌上墙，严格参照执行。???????? 第十二条 材料库安全防火制度???????? （一）库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。???????? （二）库房的通道及出入口不准堵塞，应保持畅通。???????? ???????? （）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障，应立即找电工修理。???????? （）仓库内严禁停放和修理各种机动车、电瓶等，要经常保持库内清洁。???????? （）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时要经本库工作人员允许，方可进库。???????? （）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门批准。???????? （）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次安全防火检查，确定无疑后，关好门窗，切断一切电源及水源，并认真填写检查记录。??????? （）对本部的消防器材需妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。???????? ???? 第五章 附则???????? 第十条 本办法由处负责解释。???????? 第十条 本办法自印发之日起施行。