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**********有限公司 文件编号 ORN-IMP-107 版本/号 4 供应商管理制度 生效日期 2010/11/20 页次 1 of 12 文件名称：供应商管理制度 文件编号：ORN-IMP-107 制订日期：2010年11月20日 会签栏 部门 负责人 部门 负责人 部门 负责人 市场部 品质部 工程部 生产部 采购部 计划部 文件修改记录 版本/号 章/节 修改内容 修改人 批准日期 1 / 初稿 2008.07.01 2 2 内容更改 2009.02.25 3 封面，2-4页 内容更改 2009.05.18 4 封面，2-4页 内容更改 2010.11.20 编制 审核 批准 ****************有限公司 文件编号 ORN-IMP-107 版本/号 4 供应商管理制度 生效日期 2010/11/20 页次 2 of 12 一、目的：对供应商进行有效管理 二、适用范围：分发部门 三、定义： 3.1新供应商：尚未与本公司发生业务往来的供应商。 3.2采购物料：包材、中药材、原辅料、促销品、设备、五金零配件、办公用品、庶务用品、劳保用品等采购。 四、责 权： 4.1企业管理部：组织编制、修订本规定并检查执行情况及违反本规定行为处罚申 4.2采购部门：负责编制、修订、解释、宣导本规定；负责引进新的供应商，对于价格采集及相关证照的核对，负责对供应商的服务项目进行考核及对所有考核汇总。 4.3总裁办公室：负责颁发本规定 4.4采购部门：负责供应商日常管理 4.5资产购建部门：负责组织供应商评估、考核 五、内 容 5.1供应商管理 5.1.1供应商索证 5.1.1.1采购部门每年一次对供应商证件进行索证更换 5.1.1.2证件包括：《营业证照》、《税务登记证》、《药品生产许可证》《药品经营许可证》、物料生产批准文号、药品GMP证书、《药包材注册证》、《包装装潢印刷许可证》、《特种印刷许可证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书如《ISO9000认证》等 5.1.1.3证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。 5.1.2. 据实际所购的物品特性及供应商的特性，对供应商实行月度、季度、年终评审，各采购部门自行规定是否月度、季度考核，但年终评审必须实行。 5.1.2.1供应商考核分三个项目：质量50分、交期30分、服务20分，合计100分。 5.1.2.2质量合格率：由质量部门依《进料检验报告》每月编制《供应商品质状况考核表》对供应商品质状况考核，考核得分计算公式为：总合格批次/总来料批 次×50分 5.1.2.3交期准时率：由供销部门依据供应商送货情况及《采购单》的要求，每月统计《供应商交期达标率统计表》计算考核得分，计算公式为:准时交货 批次÷总交货批次×30分(不影响生产上线的情况下，分批交货算准时交货)。 5.1.2.4服务及时率：由采购部门对供应商提供服务的满意程度进行打分。 5.1.2.5供应商的年中、年终评审，现场评审。 供应商评估领导小组在每年5—6月之间组织相关部门对供应商进行年度评审，评审分为两部分，一是质量部和采购部分别对上年度供应商的供货情况做统计，二是评估领导小组对供应商进行现场考察，最终形成评审报告，评审合格的继续保持合作，不合要求的予以淘汰，从候选供应商中再行补充合格供应商或者寻找新的供应商。 5.1.2.6评审职能分工： 质量管理部门:负责对供应商所供材料质量进行检测与监控，并提供相关考核数据。 生产部门:负责对供应商所供原材料在使用过程中的质量监控，对于供应商工艺流程提出建议。 采购部门:负责对配合度、危机处理、价格平均水平、成本控制等进行评估。 仓储部们:负责对供应商交期项目的考核。 资产购建部门:对于价格、采购流程执行等进行审核监督，对于供应商进行客情关系进行交流，防止操守事情发生。 *****************8有限公司 文件编号 ORN-IMP-107 版本/号 4 供应商管理制度 生效日期 2010/11/20 页次 3 of 12 5.1.3供应商的考评等级 5.1.3.1供应商按考评得分多少，分为A，B，C，D四个等级： A级供应商：考评得分在90-----100分； B级供应商；考评得分在75-----89分； C级供应商：考评得分在60-----75分； D级供应商：考评得分在59分以下； E级供应商停止交易A等供应商，可优先取得A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。A等供应商，可。等供应商凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿应接受订单减量