2018 年度乳源瑶族自治县档案局预算公开.PDFVIP

2018年度乳源瑶族自治县档案局预算公开 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、 “三公”经费预算说明 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况 第二部分 部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按部门预算经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表 （按部门预算经济分类科目） 八、一般公共预算项目支出情况表 （按政府预算经济分类科目） 九、财政拨款 “三公”经费预算表 十、政府性基金预算支出情况表 十一、基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 名词解释 1 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 2018年预算组成单位共1个，为乳源瑶族自治县档案局。其中 局本部股室5个，分别是：办公室、档案业务指导股、档案管理股、 党史股、方志股。 乳源瑶族自治县档案局的主要职能是：负责全县档案指导、督 查、培训、利用、管理，地方志编纂、审定出版，中共乳源瑶族自 治县历史研究、资料编辑、出版发行等工作。 （二）人员构成情况 乳源瑶族自治县档案局是县政府直属正科级参照公务员管理 事业单位，参公事业编制在职人员13名，后勤服务人员1名。退 休人员16名。2017年新增1人，为2017年新招录的参照公务员管 理人员。 （三）预算年度的主要工作任务 (1)密切配合县委、县政府做好中心工作； (2)加大档案接收力度，完成全县到期档案进馆入库任务； (3) 重视抓好档案资源开发，开展档案征集工作，不断丰富档 案服务社会发展的能力； (4)抓好档案开发利用及档案数字化扫描工作，加快档案信息 化建设步伐； 2 (5)做好档案监督指导和行政执法检查工作； (6)积极推动档案馆新馆建设，做好新馆建设相关工作； (7)做好 《乳源年鉴》(2018)编纂出版工作； (8)进行2016年地方志资料年报的资料收集工作； (9)充实完善乳源地情网站建设运行工作； (10)继续开展广东省自然村落历史人文普查工作； 二、收入预算说明 2018年收入预算313.42 万元，其中：一般公共预算拨款313.42 万元。比上年预算减少21.38%，主要原因是今年无财政专户拨款。 三、支出预算说明 2018年单位总支出预算313.42万元，具体安排如下： （一）按资金用途划分 1、基本支出预算262.42万元，占支出预算拨款的83.7%。其中： 工资福利支出144.32万元；商品和服务支出16.88万元；对个人和家 庭的补助101.22万元。 2、项目支出预算51万元，占支出预算拨款的16.3%。其中：商品 和服务支出46万元；基本建设支出5万元。 （二）按功能科目划分 1、一般公共服务支出233.84万元，比上年预算减幅24.12%。 减少的主要原因是：一是减少财政专户拨款；二是减少地方志资料年报 编写经费、档案征集费项目经费。 2、社会保障和就业支出79.58万元，比上年预算减幅12%，主要 是减少了离退休人员。 3 四、 “三公”经费预算说明 “三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县档案局及下属行政事业 单位的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。 2018 年财政拨款 “三公”经费预算支出合计6万元，具体项目如下： 1、无因公出国 （境）费；