与顾客有关过程控制.doc

富凯龙水利水电工程集团有限公司 程 序 文 件 编号 Q/FKLGS.PD22-2007 与顾客有关过程控制程序 版本/修订 A/1 页码 1/6 1 目的和范围 本程序规定了识别和确定与顾客有关过程的要求（合同或标书），并在向顾客做出提供合格产品的承诺之前进行评审的有关要求。确保公司有满足合同要求的能力。 本程序适用于与产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。 2 职责 2.1 计划经营部负责与产品有关的要求的确定、评审，并组织实施；负责与顾客沟通的管理。 3 工作程序 3.1 常规、特殊合同的识别 3.1.1 建筑工程技术文件、图样资料齐全，产品已定型且公司具备施工能力和有施工经验的工程项目合同为常规合同。 3.1.2 顾客有特殊要求或采用新材料、新工艺和新技术（设备）较多的施工项目合同为特殊合同。 3.2　产品要求的确定 3.2.1 通过市场和建筑企业发展规划调查，与主管部门或项目法人交流，收集市场信息和顾客需求，确定顾客要求的趋势和范围。 3.2.2 通过访问顾客（或潜在用户）和技术交流，进一步明确近期可能招标的工程项目,有针对性地准备标书或草拟协议。 3.2.3 标书或草拟协议应确定： a.顾客规定的要求。包括对交付时及交付后的活动要求。如工程项目质量要求、产品质量和功能特性、价格和交付期限（竣工）以及售后服务等； b.顾客没有明示规定要求，但是规定的用途和已知的预期用途所必需的要求； c.与行业有关的法律法规（强制标准）要求； d.公司附加要求。 3.2.3 投标评审：提交标书前经营部负责组织相关部门对标书或草拟协议进行评审，具体按公司《工程施工投标管理办法》执行。 富凯龙水利水电工程集团有限公司 程 序 文 件 编号 Q/FKLGS.PD22-2007 与顾客有关过程控制程序 版本/修订 A/1 页码 2/6 3.3 合同评审 3.3.1 接到中标通知书或不经过招投标得到的项目，在合同签定前，由计划部组织进 行合同评审，评审方式有会议评审，会签评审两种，参加部门为经营部、人劳部、工程部和拟承担主要任务的工程处。填写工程承包合同评审会签单，评审结论经计划经营部部长审核，报公司总裁审批。 3.3.2 对合同进行评审，应确保： a.产品要求得到规定。一般包括产品质量要求、检查和验收方法、技术保证条款（设备能力、技术条件、竣工期限）和双方应承担的责任和义务； b.没有形成文件的口头要求（如施工过程变更），在接收顾客要求前已进行确认； c.与以前表述不一致的合同或订单的要求，经双方协商达成共识，问题已予解决。必要时，签暑补充合同或协议书； d.公司履行合同的能力（技术、设备、人力）得到落实和确认（通过内部合同会签），满足规定的要求。 3.3.3 合同评审结果及评审所形成的记录由计划部负责保存。 3.4 合同签订：合同评审符合要求后，由计划部负责与顾客签订合同。 3.5 合同的修订：因顾客的要求或内外部环境发生变化，需修订合同时，按上述3.3要求评审程序进行，由计划部填写合同修改记录，并及时将合同修订的内容传达到相关部门。 3.6 合同保存：计划部负责保存合同并建立合同台帐，合同保存期为10年。 3.7 合同的详细情况见公司《建设工程合同管理办法》。 3.8顾客沟通：计划部负责与顾客沟通的管理。负责对产品信息、问询、合同或订单的处理（包括对其修改）、顾客反馈（包括顾客抱怨）的确定，实施与顾客沟通的有效安排。 4 相关记录 工程承包合同清单（台帐）FKLGS.R-22-01 工程承包合同修订记录（通知单）FKLGS.R-22-02 工程承包合同评审会签单FKLGS.R-22-03 工 程 承 包 合 同 清 单（台 帐） 表号：FKLGS.R-22-01 NO. 序号 项目名称 委托单位 项目经理 签定日期 合同额 记录人∕日期 工 程 承 包 合 同 修 订 记 录（通 知 单） 表号：FKLGS.R-22-02 NO. 工程名称 合同编号 修改提出方 时 间 修改原因及内容： 评审人员及意见∕用户反馈意