2010版内控规范培训-运行维护组.pptVIP

运行维护组内控规范概况 运行维护组内控规范概况 运行维护组内控规范概况 运行维护组内控规范概况 运行维护组内控规范概况 运行维护组内控流程结构讲解（续） 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组内控流程讲解 运行维护组流程讲解 二、运行维护组流程讲解 运维组内控流程需注意的问题 运维组内控流程需注意的问题 运维组内控流程需注意的问题 CU-00-3.3.3 租赁费用管理 变化及重点说明 修改流程名称： 由原租赁费管理变更为：租赁费用管理 修改控制措施：CU-00-3.3.3-C1 将原流程CU-00-3.3.3-C1控制与CU-00-3.3.4中的有关台账控制进行了合并。由于机构调整等原因，对网络公司内外部租赁进行了细分。 现有C1控制为：租赁合同签署后、或运维成本合同事项开始计提当月、或合同事项金额（或服务时间等）发生变化的当月，由签署合同的同级网络公司运维主管部门指定人员按单个合同伙单个成本事项，负责将资源量、成本数据信息（或调整信息）录入到网络公司运维成本台账中，并在申请单据中明确相关费用已记入运维成本专业台账后，网络公司财务部门方可将申请单据提交运营公司财务部门计入网络公司相关成本中心下。 对其他部门管