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ISO 9001：2000版 文件编号：SG-Z-003 格式编号：PB-C-001 01A0 文件版本：A 宝岛手袋有限公司 采 购 工 作 守 则 核准： 审查： 会签： 制表：许国燕 2002年01 月 20 日发布 2002 年2 月 1 日实施 宝岛手袋有限公司 文件标题 采购工作守则 页 数 第 1 页共8页 文件编号 SG-Z-003 版 次 A2 格式编号 PB-C-001 03A0 制定部门 采购课 制订日期 2002-1-20 修订日期 2003-01-03 1.范围：国内外原物料采购、新订单物料大货前样品确认作业。 2.参考文件： 2.1生产管制程序 SG-B-001 2.2供方管理程序（内含采购协议书） SG-B-002 2.3不合格品管制程序 ZZ-B-003 2.4系统监测与分析改进程序 PB-B-008 2.5纠正、预防措施程序 PB-B-011 2.6文件、记录管制程序 PB-B-002 2.7生管课长、主任工作守则 SG-Z-001 2.8制单员工作守则 SG-Z-002 2.8进料检验程序 PB-B-006 2.9进料检验规范 PB-D-001 3.术语和定义：无 4.原物料采购标准： 4.1.客人的原始订单。 4.2各分厂提供的经生管课长及分厂最高主管签名的《物料总表》。 4.3业务助理以上干部签名的原物料确认卡、样包及《订单通知与信息反馈单》。1供方依《供方管理程序》选取。《采购单》上务必注明采购单号码、采购日期及供方名称、地址、电话号码、传真号码及联络人全名。 5.2《采购单》上的采购单号： 5.2.1有正式PO#号的，从2003年1月1日起的新订单，按PO号+英文字母代码+流水序号。如PO#OSGG2013，写为OSGG2013-A1、A2……、B1、B2…… (A1、A2 B1、B2为采购员的代码) 。 5.2.2无PO#号的正式订单用PFI#号码编号，如LEED’S订单，只有PFI371-2002， 就用PFI371-2002-A1、A2 ……、B1、B2……表示(A1、A2 B1、B2为采购员的代码)。对于没有PO#、没有PFI#的估价单采购物料，则请业务一定编上PFI#。 5.2.3对于制造费用的编号以E-MAIL编号为准：如福永EM-SGCG-1227-5，编为S2705-A1 ……，B1……；平海EM-PHCG-1231-01，编为P3101-A1、 ……， 宝岛手袋有限公司 文件标题 采购工作守则 页 数 第 2 页共8 页 文件编号 SG-Z-003 版 次 A2 格式编号 PB-C-001 03A0 制定部门 采购课 制订日期 2002-1-20 修订日期 2003-01-03 B1……；荷塘EM-HTCG-1231-01，编为H3101-A1 ……，B1…… (A1、A2 B1、B2为采购员的代码)。 5.2.4采购单上不准显示客人的全称，所有的订单，以业务订单通知信息反馈单主页上标示客人的简称，如钓鱼椅（简称DYY）。若订单通知上没有时，则以客人名称的前三个声母表示。 5.3原物料的名称、规格、颜色、数量、单位依《物料总表》之规定。不可以根据供方或自己的经验给原物料名称、规格、颜色取名。 5.4单价、币制、付款方式依业务副理及以上干部确认的供方报价单。 5.5向任何一家新供方采购物料，都必须先征得总经理同意后方可采购。 5.6新的原物料须寻找至少两家以上的供方提供样品及报价，经厂务经理确认后方可发出《采购单》。并要求供方签署《采购协议书》，《供方提供产品能力调查表》。经厂务经理确认后登入《合格供方名录》中。 5.7所有物料随着市场的波动而即时更新单价，只要收到新报价单，必须在12小时内刷新单价表。 5.8若顾客有指定供方时，经业务经理批准后向指定供方采购。若向独占市场的供方采购，须经厂务经理批准。 5.9若客人下单量太大,而供方不能满足工厂要求，经总经理批准，可寻求一些因价 格高而未进入《合格供方名录》的供方。 5.10若采购量不足一支或饼时，需取整数。彩盒及吊牌需以订单数量发出采购单，不可多加损耗。 5.11若采购量低于供方所设定的最低采购量时，第一次采购时需征得业务同意方可发出《采购单》。 5.12原物料特性依业务副理及经理签署的《订单通知与信息反馈单》要求。 5.1