实施细则附件2-公路建设督查工作组检查表.docVIP

附件2: 广州市公路建设市场督查工作组检查表 督查区（或管理单位）： 年 月 日 印制表1-1 行业管理检查表 检查对象：区级交通运输主管部门或管理单位 序号 备注 1 制度建设 是否有明确的管理职责文件，以及分管领导、部门、岗位职责清单。 2 是否有单位收发的法律、法规、规章、制度、规范、标准、指引、通知、函件等目录清单或汇编文件。 3 是否制定市场管理规章制度，以及行政事项的工作指引、档案管理、实施细则等。 4 是否制定年度工作计划及市场综合督查、质量安全检查等专项计划（含重点工作、目标、措施、安排、要求等）。 5 市场监管 市场准入条件设置是否带有地方保护性质，是否对符合准入条件的从业单位和人员有歧视政策或行为。 6 项目法人是否符合标准，是否将项目法人的组织管理机构等情况进行备案管理。 7 是否建立公路建设市场的信用管理体系及信息系统，涵盖设计、施工、监理等单位信用评价，并严格落实信用评价公示、复议等制度。 8 是否通过信用信息管理系统对市场主体实施动态监管，并依法实行公路建设市场进入、退出机制。 9 是否将从业单位和主要从业人员的信用记录应用于公路建设项目招标资格审查和评标工作。 10 对近2年出现的工程转包、违法分包、出借资质、围标串标等违规行为是否依法进行查处。 11 是否整改落实近2年省、市督查发现的问题及处理意见。 12 基建程序 是否严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等程序及土地、环保等报批程序，是否对项目法人的建设程序进行严格监督。 13 设计批复、施工许可、验收等是否符合国家和行业标准规定；项目是否严格执行公路工程技术标准。 14 是否按管理权限及时对施工图设计文件进行审查。 15 是否制定严格的设计变更管理规定，是否严格执行设计变更文件的、批复或上报 16 是否对项目法人设计变更进行检查并督促整改问题 17 是否按规定及时组织或报请项目验收。 18 招投标管理 是否建立健全招投标管理制度 19 是否对招投标中存在的弄虚作假，串通投标或以行贿等不合法手段谋取中标等行为有效监管。 20 对招投标过程是否存在行政干预对有关投诉有效处理 21 招投标资料备案监督是否到位。 22 质量安全管理 是否监督建设项目按规定报质量监督； 23 是否对质量监督工作进行督导，并对质量监督中的问题进行核查、跟进、督促限时整改落实及按依法处理。 24 质量安全管理 是否制定年度节能减排、环保等新工艺、新材料试点研究及应用推广计划，并按计划推进有关工作。 25 是否有安全生产管理责任清单及工作指引（监管措施）；是否设置健全的安全管理制度清单或汇编文件。 26 是否按照年度督查、检查计划开展检查工作，并建立完善的检查台帐及问题“闭环”处理机制。 27 是否召开安全生产专项会议部署相关工作，并建立会议记录台帐。 28 是否按规定组织开展风险点危险源排查治理和“平安工地”创建工作，并建立完善的分类管理台帐及实行动态管理。 29 是否结合日常工作开展工程扬尘、排污治理和拖欠工人工资治理（含实行工人工资分账支付管理）等专项工作。 30 是否开展安全生产教育培训并建立相应的台帐。 31 是否制定安全生产应急预案，建立相应应急保障体系，并组织相关应急演练。 32 是否建立事故快报和统计报表，事故分析、倒查、处理机制。 33 是否按规定整改落实上级综合督查、专项检查中发现的有关问题及处理意见，并上报情况。 其他问题及处理意见： 表1-2 项目建设单位检查表 检查对象：项目建设单位（项目法人） 序号 备注 1 基建程序 是否严格执行立项核准、初步设计及施工图设计批复、用地报批、环保报批、报质量监督、施工许可、验收等基本建设程序。 2 是否建立了设计变更管理台账 3 设计变更方案是否合理；结构复杂或技术难度大的专项设计变更是否组织专家论证或第三方有资质的机构咨询（含安全性评价）；是否存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题。 4 造价控制是否合理、有效。 5 是否按照《公路工程竣（交）工验收办法》等规定及时组织项目的交工验收。 6 缺陷责任期后，是否及时报上级交通运输主管部门进行竣工验收。 7 招投标管理 是否执行核准的招标范围、招标组织形式和招标方式；是