供应部组织架构图及规章方案.docVIP

龙发实业股份有限公司 供应部组织架构图及工作人员责任 一、组织架构图 二、工作人员责任 1、李晶负责供应部全面工作:人员安排、编制、价格评审、费用核算、制定采购策略、控制采购成本及其它工作安排。 2、邬娜负责原材料的购进、跟踪货物流量动态、采购成本的核算、费用结算、开发新供应商、价格评审及其它工作事宜。 3、黎合龙负责防腐材料的购进、跟踪货物流量动态、采购成本的核算、费用结算、开发新供应商、价格评审、采购合同的制作及其它工作事宜。 4、胡敏负责机械设备、零配件、办公用品等外购及其它工作事宜。 采购规章制度 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、可作为采购部开展工作的规范依据。2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 三、 采购部人员职责及管理制度 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、编制采购计划。负责根据公司的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。4、负责公司生产、销售所需物资、商品的采购工作。负责商品、原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7、大项物资、商品必须做招标工作，其他物资、商品询价必须三家供应商以上参与。 8、积极了解物资、商品的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 10、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 12、完成领导交办的其他工作。 四、标准采购作业程序 （一）请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部、室分别编订)，请购单(采购) 附请购案件寄送清单送采购部门。 2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3、紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。 4、总务用品由公司办公室按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。 （二） 免开请购单部分 　 下列总务性物品低于100元人民币的免开请购单，并可以总务用品申请单委托相关部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 招待用品：饮料、香烟等。 2. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 3. 打字、刻印、报表等。 4、其他的零星采购及小额零星采购材料项目。 (三) 请购核决权限 1. 商品及原物料： (1) 请购金额预估在X元以上者，由总经理核决。 (2) 请购金额预估在X元至X元者，由项目经理核决。 2.财产支出： (1) 请购金额预估在X元以上者，由总经理核决。 (2) 请购金额预估在X元至X元者，由项目经理核决。 　3. 总务性用品： 　(1) 请购金额预估在X元以上者，由总经理核决。 　(2) 请购金额预估在X元至X元者，由项目经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。 （四）请购案件的撤销 　　1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(采购)或请购单(采购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。 　　2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 　　(1)采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。　(2)原请购单已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。 3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 （五）采购工作的划分 1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。 　　 2、销售商品的采购：由采购部负责办理。 　　 3、总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作