出差及差旅费管理方案20120604.docVIP

针对2011年8月份制定《新员工手册》第四章 报销制度的补充如下: 1、差旅费 1.1.员工根据工作计划合理安排出差日程、路线及交通工具，并提前一天发EMAIL，发送至该部门主管及其他相关人员，并同时抄送行政部（记录考勤之用）、财务部（出差费用审核之用）备案； 1.2.部门主管同意出差申请需Email签批回复并同时抄送上述部门，出差员工需在第一时间与相关部门确认办理下述事项： 1）、出差票务安排及住宿： 票务由公司行政统一订票，出差人员向行政部说明出差日期及返程日期，若无法按时归程，也需向行政部报备，更换回程票务及相关事宜。 3）、票据要求 住宿费发票：应提供具有酒店信息的电子发票，若为定额发票，则需在发票背面注明酒店名称、住宿日期、单价、住宿天数等相关信息。 招待费发票：必须在发票背面注明对方客户（供应商）名称、双方参与人员以及日期和地点等。 出租车发票：发票需背面注明乘坐原因、出发地及目的地。 订票费发票：发票需背面注明注日期、时间、乘坐原因、出发地及目的地，如系电子打印发票仅需背面注明后三项。 员工在出差期间应自我约束，不得有假公济私、无故绕道、无故或故意延长旅程时间等不合理行为和费用的发生，公司有权对出差期间发生的不合理费用不予报销，并视不合理行为的情节轻重给予相应的行政处罚。 2、业务招待费 2.1、业务招待费应事先向总监提出书面申请（邮件或短信），告知招待的原因、人数、规格和方式，经总监审批，确实需要的，方可进行。若实际花费超出 500 元，则应请示 李总 ，经批准后方可报销，否则不予报销。 2.2、业务招待的费用必须以信用卡或者贷记卡刷卡的方式支付所发生的款项，除非无法刷卡的小额费用（200元以下）才可以选择现金支付。刷卡后应保留本人付款签字的信用卡签单记录作为后续报销的必备凭据之一，否则不予报销. 2.3、每单宴请应酬费用报销必须同时按规定完整填写《宴请应酬报销附表》，注明双方参与人员等信息，否则不予报销。 2.4、单笔业务招待费须经部门领导审批后，方可办理报销手续。如总监参与陪同宴请应酬的，须同时经李总审核批准。宴请应酬时需严格控制我方参与陪同的人数。 2.5、业务招待费必须在15个工作日内报销，出差期间发生的业务招待费必须随差旅费一同报销，否则不予报销。 2.6、出差期间发生的业务招待费用，必须随差旅费一同报销;否则不予报销。 附：宴请应酬费报销附表（附件每笔费用报销单后） 客户名称： 涉及项目： 时间： 年 月 日 早餐　午餐　晚餐 地点 市 （餐厅名） 总消费： 人均消费： 序号 客户 我方陪同人员 客户姓名 职位 部门 姓名 1 2 3 4 1、请列明客户方前4位首要人员 2、并填写参与总人数 1、请列明我方陪同的所有人员 2、并同时填写参与总人数 人数 客户方总人数： 我方陪同人数： 3.佣金及返利 若客户需返利应在与客户洽谈时提供补充协议，注明返利的原因及返利的金额，返利方式等；无法提供补充协议的应事先发EMAIL通知各部门主管、销售总监、财务及李总，领导批准回复时并同时抄送上述部门，财务备案跟踪。 4.报销发票 所有报销应提供相关发票。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内