工序质量控制点管理方案.doc

工序质量控制点管理制度 本工序质量控制制管理制度规定了工序质量控制点（以下简称控制点）管理实施的职责，设置步骤等有关要求。 一、职责： 1.技术科是控制点设置及管理的归口负责部门。 2.检验科、机修车间等部门是控制配合部门。 3.生产车间负责控制点的日常管理工作。 二、建立控制点原则： 1.????? 全部质量特性重要性分为A级质量特性以及产品的关键工序。 2.工艺上有特殊工要求，对下道工序有重大影响的工序。 3.用户意见（包括下工序）比较多的薄弱环节。 三、控制点的设置与撤销： 1.控制点的设置要求符合建立控制点的三点原则为准。 2.????? 控制点的撤销原则以产品质量长期稳定、按工艺文件操作能稳定产品质量、经验证后符合工艺要求的生产工序，可以撤销控制点。 四、控制点的管理： 1.????? 控制点每年初由技术科会同有关部门组织进行整顿，调整控制点内容，并上报技术厂长批准。 2.????? 车间质量检验员经常对控制点的操作人员进行工艺纪律，产品质量控制内容的教育，发现问题及时反映协调解决。 3.????? 控制点有专人负责管理控制点日常工作，汇总控制点的原始记录及有关资料，出现问题找出原因，及时采取改进措施。 4.???? 控制点出现异常情况应及时与技术科联系，从人、机、料、法、环五个因素中进行分析及时处理解决。 5.检验部门应对控制点工艺记录表进行复查。 6.机修车间对控制点设备作重点管理，保证完好率达到100%，并不定期对控制点设备进行检查。 五、控制点文件： (一)工序质量分析及其内容： 1.主要内容： （1）控制目标：即质量特性值及允许界限。 （2）确定主要质量问题中的主要因素。 （1）?????? 2. 工序质量分析表由技术科编制、检验科会签，由厂长审批。 (二) 作业指导书： 1. 作业指导书是正确指导现场工人操作，控制和检查的规程。 2. 作业指导书的内容： （1）操作要领和要求： （2）控制要求：检验项目，检验频次，模具要求，控制手段等。 3.????? 作业指导书的编制程序，格式要求按本厂技术文件规定执行。 （三）控制点的日点检记录表： 1. 日点检记录表由技术科负责编制。 2. 日点检记录表的内容按设备类别分别确定。 （四）控制表： 控制表主要用于监控工序是否处于受控状态，及时发现异常，以便采取纠正措施。 （五）定期进行质量活动； 1.????? 控制点班组长负责人应定期（每年不少于一次）组织控制点全体人员进行质量分析活动，并讨论研究分析控制点上所有发生的异常情况，提出改进意见供技术科参考。 2.????? 对所提出的改进措施，要有人负责检查督促，以便达到改进措施的实现。 工艺纪律管理制度 1.????? 为进一步加强工艺管理,不断提高工艺水平，以建立正常的生产 序，确保产品质量，保证安全文明生产，降低消耗，提高效益，制定本工艺纪律及管理制度。 2.????? 领导及职能部门的工艺纪律。 2.1本厂由总工程师或技术厂长主管的技术科负责全厂的工艺工作，领导及各职能部门应模范地遵守工艺纪律,并监督工艺纪律的贯彻执行。 2.2技术部门编制工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 A.?????? 正确：工艺文件的准确率应达到100%，能保证正确指导生产，各工艺参数应得到有效控制，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。 B.??????? 完整：工艺文件的完整性应符合有关要求。根据本厂生产电线电缆的实际情况，必须具备下列各种工艺文件：产品制造工艺规程、检验规范、操作规程、设备规范、产品结构表、材料消耗定额、工序卡片、质量流转卡、控制点上作业指导书及工序质量分析表；所有产品的结构尺寸、工艺参数必须齐全正确。 C.?????? 统一：各种工艺文件之间和工艺文件与其他技术文件之间应协调统一，不得相互矛盾；各部门使用的工艺文件应有部门标志，必须相一致；半成品，成品的实际尺寸必须在工艺规定的范围内。 D.?????? 清晰：工艺文件编写格式应标准化，编写、审核、批准手续完整，文字要规范化，便于使用。 E.??????? 任何未经签字的文件都不得交付执行，执行中的任何更改都有要有书面批准文件，并存档备查。 2.3生产部门在安排生产时，必须以工艺文件为依据，按照工艺流程安排，尽量做到均衡生产，以保证正常的生产秩序，保证产品质量。 凡非标产品，必须先请技术部门写出工艺要求或临时工艺文件才可以下达生产。 2.4供应部门与检查部门，必须严格把好原材料质量关，按采购文件规定的各种原材料技术性能要求采购合格的原材料。原材料进厂必须按检验规范进行检查、测试、验收，保证不合格的原材料不进仓，不投入生产，严格控制工序质量，确保不合格半制品不流入下道工序，每