Qp0003进料管理(试用).docVIP

1 目的 為管理進料品之品質，以利於後續之生產作業. 2 範圍 凡本公司採購之原物料及成品皆屬之. 3 權責 3.1 倉庫單位 3.1.1 負責收料點收及儲存與搬運作業. 3.1.2 負責通知進料檢驗單位執行檢驗工作. 3.2 進料檢驗單位 3.2.1 負責所有進料品之檢驗. 3.2.2 負責供應商之品質考核與評鑑. 4 管理項目 4.1免驗物料分類管理(參照免驗廠商分類表). 4.1.1 如有修訂交由主管審核, 交由文管存檔. 4.1.2無法進料檢驗的物料以暫收方式入庫並投入制程, 在制程結束后若沒有接到任何不良反饋信息, 視為合格, 否則依“不合格品管制程序辦理” 4.2收料 4.2.1 依據供應商交貨時所開立送貨單簽收. 4.2.2 核對進料品名、數量、訂購編號、批號及交貨期. 4.2.3 倉庫開立應付帳款單一式四聯填寫進料日期、數量、供應商名稱、訂單號碼等資料. 4.2.4 存放於待驗並通知進料檢驗單位執行驗收作業. 4.2.5參照各進料零件檢驗標準及物品收料搬運與儲存管理程序 4.3 區域規劃 4.3.1 待驗區 所有進料品入料後,均放置於此區,以待檢驗，另大宗物品如紙箱、彩盒等則不再此限. 4.3.2 不良品區 放置經IQC檢驗後判定為退貨的物料; 制程中退回的不良物料(外購)之區域 4.3 驗收程序 4.3.1 進料檢驗流程(附件一). 4.3.2 檢驗前核對資料(於收料時由收料人員執行、檢驗時由品保人員執行). 4.3.2.1 核對是否為訂購單中交付貨品. 4.3.3 檢驗 4.3.3.1外觀、尺寸、性能、裝配檢驗,依據零件檢驗標準 實施檢驗. 4.3.4 檢驗標準內容(參照零件檢驗標準). 4.3.4.1 料品名稱. 4.3.4.2 檢查項目及方法. 4.3.4.3 檢驗設備或治具. 4.3.4.4 抽樣計劃及判定標準. 4.3.4.5 主要缺點或次要缺點判定. 4.3.5 記錄 4.3.5.1 檢驗狀況須記錄於進料檢驗報告單、供應商品質記錄月報表;檢驗出現異常時,品管須填寫進料檢驗不良回授單,經核準後交由采購、倉庫及iqc各1份存檔;由采購通知供應商處理及改善,由IQC負責人將不良原因登入進料檢驗異常追蹤單,與采購共同追蹤其改善報告的回傳與改善結果. 4.3.5.2 將判定結果(合格或退貨)記錄於應付帳款單上,品保欄位上簽名. 4.3.5.3 核對供應商之出貨報告者,檢驗員須將其判定與結果記錄供應商品質記錄月報表 4.3.5.4 每月將上月份供應商交貨不良狀況統計，據以實施供應商之品質考核 評鑑看板,做每月供應商評分表 4.3.6 標示 於每一個外箱或每批或每一棧板貼上相對應之標籤. 4.3.6.1 合格標籤（OK卡綠色） 經檢驗判定為合格者. 4.3.6.2 不合格標籤（NG卡紅色） 經檢驗判定為不合格者. 4.3.6.3 待驗標籤（黃色） 非待驗區域之等待檢查之貨品.(由倉庫部人員貼示) 4.3.6.4 特采標籤 (藍色) 經批準特采使用之物料 4.3.7 不合格處理 4.3.7.1 經檢驗不合格之物料，須貼上不合格標籤後置於不良品區或暫存區，並通 知采購, 由采購通知廠商，參照不合格品管理 4.3.7.2 不合格物料若為急件時，由生管召開會議討論, 參照特采作業程序 4.3.7.3 為防止爾後進料再度發生相同之不良狀況，須要求供應商改善，參照矯正及預防措施之進料檢驗矯正措施. 4.3.8 進廠物料未經檢驗須緊急上線時，由生管召開會議討論. 4.4 環境條件 4.4.1 檢驗場所在一般工廠環境 條件下進行. 4.5 工程實驗樣品管理 4.5.1 條件 4.5.1.1 因工程實驗目的,非BOM進料者. 4.5.1.2 尚未承認之物料. 4.5.2 程序 4.5.2.1 由技術單位元擬定工程實驗樣品清單,交由採購依所需要規格訂購,再由採購人員將物料提供給技術部. 4.6 檢驗設備及治具管理 4.6.1 檢驗設備及治具使用前先查看是否有合格標示及尚在有效校期內. 4.6.2 治具管理參照治工具管理辦法 4.6.3 檢驗設備管理參照儀器校驗管理程序 4.7 供應商考核 參照供應商調查評鑑與考核程序 4.8 樣品管理 參照樣品管理辦法 5 參考文件、附件 進料檢驗流程(附件一). 標示 物品運搬儲存作業 5.4 零件檢驗標準. 5.5 QC工程圖. 5.6 不合格品管理程序 5.7 樣品管理辦法 5.8矯正及預防措施程序 5.9 特采作業程序 5.1