物资库房基本管理方案.docVIP

物资库房基本管理制度 库房物资帐目管理： 库房保管员要求及时上、下账，做到日清日结。 记帐要严肃认真，字迹清楚，数量准确。 随时清查，保持帐、卡、物一致。 原始凭证按月按编号装订成册，以便存查。 年末材料明细帐刻盘存档。 库房基本管理： （一）入库 库房保管员凭系统《收货通知单》或送货单对采购回来的物资进行清点，录入实际收货数量；检验对外购件非免检物资检验后录入合格数量。库房保管员打印《验收入库单》）交采购员签字，供应商送货单随验收入库单库房保存。免检物资可录入实际收货数量，打印《验收入库单》交采购员签字；按重量入库材料以过磅重量（大型超重不能过磅可按理论计算重量）录入实际收货数量。 入库时，采购员必须配合库房保管员核对单据，查对物资名称、规格型号、数量是否与单据相符，检查核对无误后，库房保管员方可办理入库手续。一式四联，分别库房、采购、财务二联。对于免检物资要仔细查看品质，如铜棒有沙眼、钢板有裂纹等，包装是否完好等。 对单据不全，无供应商抬头，无材料名称、规格型号、数量不符，对包装破坏有影响安装和储存质量的物质，应及时与采购人员反映，及时处理。 因体积等原因不便入库的物资，检验合格后直接送生产现场，办理一入一领手续。 （二）出库 库房保管员凭系统〈请领单〉准备实物，发放时录入实际发放数量，打印〈材料领用单〉一式两联，分别库房、领料各一联。 库房保管员要认真审查核对〈请领单〉是否