营销人员管理方案.docVIP

营销人员管理制度 一、营销人员日常管理制度 为了规范销售人员的工作行为，特制定本制度 （1）、认真遵守公司举各项管理制度。 （2）、按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。 （3）、认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表与月度总结。 （4）、严守公司产品价格，销售政策等机密。 （5）、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。 （6）、与客户保持良好关系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。 （7）、认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户作出超出公司规定的个人承诺。 （8）、在本公司工作期间，不得从事任何销售活动的兼职工作；不得泄露公司的商业机密；不得利用公司名义做与业务部不相关的事情，一经发现，公司有权辞退，不予发放工资，并严格追究其责任。 （9）、做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。 （10）、定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。 （11）、每天上午向部门经理上交前一天工作记录，每周一上交上周工作报表，每月3日前上交上月工作总结。 （12）、按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。 （13）、销售人员上班期间不得上网、玩游戏等与工作无关的事项，一经发现每次罚款50元/人。 （14）、销售人员在任何情况下，不得与客户争吵，每发现一次扣工资或提成200元。 （15）、对于报表中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚。 二、销售人员报表管理制度 （1）、销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。 （2）、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理。内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料，整理后上交部门经理。 （3）、销售人员的日期报表必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划，同样在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。 （4）、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。 （5）、不按时上交报表的，根据实际情况将给予警告或罚款，无故不上交报表的，每次罚款30元。 （6）、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客户维护工作。 三、销售人员薪酬、奖励、补助制度 （1）、销售人员月薪2000/月，试用期一个月1000元。 （2）、因出差或外出销售办事等需要在外就餐，每餐补助10元/人。 （3）、销售人员当月应得工资与提成在次月发放工资时一并发放。 （4）、销售人员出差应经部门经理批准并经行政财务部备案。 （5）、在成交客户的过程中，如销售人员需要业务招待费用支出，应征得公司同意，在部门经理参与或知晓的情况下方可支出。 （6）、客户招待费用标准一般为50~80元/人（按照参与的人数）以内。 （7）、销售人员出差的交通费用，实报实销。 （8)、销售人员在公司食宿的按照公司员工食宿管理规定执行。 （9）、对于工作开展中大客户（月预计采购量在50万元以上的客户），如需要额外的公关费用，经公司评估并同意后方可支取。 （10）、在特殊情况下，如销售人员因出差或业务洽谈无法返回公司而需在外住宿，应及时向部门经理反应，经批准后公司给予住宿补助，具体如下： 县级城市以下（包含县级城市），补助80元/人/间； 省会城市、市级，补助120元/人/间； 如遇到特殊情况，需及时向部门经理反应，根据实际情况给予补助。 （13）、销售人员销售产品过程中，高于公司规定价格成交部分，按照公司得60%，销售人员得40%的分配方式处理，鼓励销售人员维护产品价格。 四、销售回款管理规定 （1）、为了规范销售回款工作，降低公司财务风险，特制定本规定。 （2）、刚成交的普通客户（月采购量5万元以下），原则上一律收取现金或三日内的现金支票。未经销售部经理与财务确认同意，任何销售人员均不得收取客户的转账支票或其他期票。 （3）、经销售部经理与财务确认同意可以收取转账支票的客户，负责跟进的销售人员应当对其档案资料进行详细登记，对客户的经营状况进行详细、准确、定期的了解，以有效降低货款风险。 （4）、销售人员所回收的现金、现金支票或转账支票，应当在收到当日交给公司财务，不得拖延。如所收回的现金有假币或货款金额不符，由销售人员承担责任。 （5）、凡经公司同意收取期票的客户，以合作的前三个月内必须对支票的转账期进行严格限制。原则上当月发货，只能开具当月26日以前到账的支票，非经公司相关领导同意，不允许例外。 （6）、月结客户的供货价格，原则上应当高于现结客户。