[专业文献]采购流程审批程序.docVIP

为规范酒楼的采购规定，明确采购流程及审批权限，特补充规定如下： 食品采购流程及审批权限 日常采购：厨房、点心部等每天采购的鲜活食品由各相关主管签字直接下单至采购部。各主管签名人由总厨确认（签名式样附后），如遇主管人员变动请总厨及时通知并更新。 酒吧水果采购按原规定执行。 贵价食品采购：鱼翅、燕窝、鲍鱼、虫草、辽参等贵价食品，采购程序如下：无论是仓库或厨房下单，必须经总厨审核是否需要及所需的数量，采购部询价比价，财务总监审核并安排资金，总裁批准方可采购。 仓库（厨房） 总厨 采购 财务总监 总裁 如特殊情况下的经营所需，小量的贵价食品采购，金额在3000元以内由总厨审批即可，但事后仍需补办手续。 物品采购流程及审批权限 楼面低值易耗品的采购：低值易耗品是指如杯子、汤匙、碗、筷子等易损耗品。 单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，采购部接到单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批后即可采购。 部门 采购部 总经理 单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核。 部门 采购部 总经理 财务总监 单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。 部门 采购部 总经理 财务总监 总裁 工程用品采购：指工程部的维修材料、维修工具等。 单价在300元以下（含），总金额在1000元以下（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批。 部门 采购部 行政总监 总经理 单价在300元以上500元以下（含），总金额在1000元以上3000元以下（含），由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核。 部门 采购部 行政总监 总经理 财务总监 单价在500元以上，总金额在3000元以上，由工程部下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，负责分管的行政总监审核，总经理审批，财务总监复核，总裁批准后方可采购。 部门 采购部 行政总监 总经理 财务总监 总裁 厨房用品采购：指厨房的锅、碗、瓢、盆等用具、器皿。 单价在300元以下（含），总金额在2000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批后即可采购。 部门 采购部 总厨 单价在300元以上500元以下（含），总金额在2000元以上5000元以下（含），由部门主管下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批，财务总监审核。 部门 采购部 总厨 财务总监 单价在500元以上，总金额在5000元以上，由部门下单，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。 部门 采购部 总厨 财务总监 总裁 固定资产采购流程及审批权限 指单价在800元以上（含），使用年限一年以上的资产，无论其总金额多少，均按以下审批程序:使用部门提出申请，采购部接单后先到仓库核查是否有库存，再询价比价，总厨或总经理审批，财务总监审核，总裁批准后方可采购。 部门 采购部 总厨或总经理 财务总监 总裁 仓库及其他采购按原采购规定执行 以上补充规定从总裁签批之日起执行。 3