法规识别与合规性评价程序.doc

XXXX有 限 公 司 文件名称: 法规识别与合规性评价程序 文件编号： 版次：01 生效日期： 第1共页 编制： 审核： 批准： 修改版号 修改内容 修改日期 部门 分发Y/N 签收 部门 分发Y/N 签收 行政部 Y 喷油部 Y R＆D部 Y 装配部 Y 物料部 Y ME部 Y 五金部 Y 品质部 Y 注塑部 Y 管理者代表 Y XXXX有限公司 文件名称: 法规识别与合规性评价程序 版次: 01 文件编号: 第2共4页 法规识别与合规性评价运作流程图 责任部署 记录表单 ISO ISO组 管理者代表 文控中心 各相关部门 ISO组/责任部门 ISO组 『适用法律法规清单』 『法律法规符合性评价报告』 XXXX有限公司 文件名称: 法规识别与合规性评价程序 版次: 01 文件编号: 第3共4页 1 目的 确保及时获取最新的法律、法规和其它要求，并识别出适合本公司的环境/安全/社会责任法律条款，并给予传达，为环境/安全/社会责任管理体系的运行提供相关的法律依据。 2 范围 适用于本公司环境/安全/社会责任管理活动有关法律、法规的收集、识别和传达工作。 3 参考文件 【文件控制程序】 【记录控制程序】 4 定义 无 5 职责 5.1 ISO小组负责收集法律、法规和其它要求，识别出公司所有适用的环境/安全/社会责任法 律、法规内容，并对其适用性进行确认、摘录和传达。 5.2 管理者代表负责对ISO小组识别出来的法律、法规及其它要求清单进行批准。 5.3 各部门负责认真贯彻实施法律、法规和条例规定的要求，并将接收到的有关法律、法规及 其要求的信息，及时传递到ISO小组。 6 程序 6.1 法律法规及其它要求的范围。 本公司的活动、产品必须遵守的与环境/安全/社会责任相关的法律、法规及其它要求的范围如下所示： 分类 相关法律、法规及其它要求 法律、法规 国家性法律、法规、其它标准 地方性法律、法规、标准（广东省） 地方性法律、法规、标准（珠海市） 其它要求 地方性环境/安全/社会责任规范性文件（珠海市） 国际公约及行业协议 6.2 收集途径 ISO组负责至少每半年查询及收集一次最新出台的环境/安全/社会责任法律、法规及其它要 求，查询、收集途径如下： 6.2.1 走访、电话、传真等方式与国家和地方环保局/劳动局/安全卫生局联络查询或购买； 6.2.2 向技术监督部门购买相关标准； 6.2.3 收集、购买环保、安全法规相关的报刊、书籍； 6.2.4 通过互联网登陆相关政府部门网站下载； 6.2.5 公司各相关部门接收到的信息和有关的法律、法规及其它要求。 ISO组对收集的法律、法规及其它要求应进行登记、记录。 6.3 识别 ISO小组接将收到法律、法规有关信息逐一进行判别，确定出适合于本公司活动、产品、 服务的法律、法规和其它要求；识别依据如下： 6.3.1 根据法律、法规、公约、条例和其它要求所规定的范围，当公司经营活动发生重大 变化时需重新确认。 6.3.2 根据公司环境/安全现状。 6.3.3 根据公司的性质、规模、地理位置． 6.3.4 根据环保局/劳动局/安全卫生局及社区、客户的要求。 6.4 登录 XXXX有限公司 文件名称: 法规识别与合规性评价程序 版次: 01 文件编号: 第4共4页 ISO组将识别的法律法规及其它标准进行整理分类，明确适用内容条款，登录在『适用法律法规清单』。法律、法规及其它要求的原件由ISO组保存至法律、法规及其它要求更新换版。 6.5 传达和实施 6.5.1 ISO小组将公司适用的法律、法规及其要求清单上报环境管理者代表，经批准后由文件控制中心根据【文件控制程序】受控分发至各相关部门。 6.5.2 各部门参照接收到的适用法律及条款内容，补充修订作业指导书等有关文件，培训 时可以作为员工培训教材或以此为依据制定相应的培训教材。 6.6 符合性监测 ISO组每半年监测法律、法规及其他要求的符合性，结果记录在、『法律法规符合性评价报告』上，对于不符合的应采取改进措施。 6.7 变更应对 6.7.1 法律、法规变更 A 法律、法规及其它要求变更时，可通过6.2中的各种途径收集识别，把旧的、不 适用的法律法规及其它要求进