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青岛如隆机械有限公司 管理评审报告 （2011年） 编制： 牛月光 审批： 侯松涛 青岛如隆机械有限公司 管理评审报告目录 序号 内 容 1 2011年《管理评审报告》 2 质量环境方针、目标的实施情况 3 质量环境管理体系运行情况汇报 4 生产部管理评审报告 5 生产技术部管理评审报告 6 贸易公司管理评审报告 7 企管部管理评审报告 8 管理评审会议记录 9 上次管理评审提出问题改进情况报告 青岛如隆机械有限公司 管 理 评 审 报 告 1 评审目的： 对本公司质量环境管理体系的适宜性、持续性、充分性和有效性进行评审，评价质量环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量环境方针和质量环境目标，确保质量环境管理体系不断得到改进，提高质量环境管理水平。 2 评审内容： 2.1：质量环境方针和质量环境目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量环境体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产质量量的投诉和处理。 3 评审依据： 3.1： GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2009标准； 3.2：质量环境手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2011年8月26日上午9:30-11:00在会议室由总经理主持。 参加人员：总经理、生产部、技术部、质量部、贸易公司、采购部、企管部、财务部负责人及公司内审员共10人。 5 评审报告： 以公司质量方针“关注顾客 以人为本 精益求精 持续改进(3)利用每周质量例会、生产班前会及各类会议讲解质量环境方针和质量环境目标的含义；（4）将质量环境方针、目标纳入员工培训考核范围。 5.1.3 自质量环境体系运行以来，在大家的共同努力下，各部门员工对质量环境管理体系的认识明显提高，全公司质量环境管理工作基本能围绕质量环境方针和质量环境目标展开。从各部门按程序文件操作实际情况看，其组织结构的设置适应企业实际和市场竞争要求以及体系运行的需要，人力、设施等资源基本合理，产质量量日益提高，对顾客反馈的信息处理及时，得到了广大客户的充分肯定。 5.1.4 内审及纠正和预防措施之实施： 从推行ISO/TS16949：2009内审以来，我们于2011年8月进行了一次内部审核，共发现4个不合格项，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。 5.1.5 建议： 希望各部门负责人坚持学习ISO/TS16949：2009标准，严格按照文件规定做事，在工作中做好自纠工作，发现一个不符合项就纠正一个，以确保公司质量环境管理体系持续、有效地运行。 5.2 质量部： 自推行ISO/TS16949：2009体系以来，产品实现的过程得到了有效控制，质量部在过程的控制方面主要做了以下工作： 5.2.1 原物料检验控制：经分析原物料进料检验每月的月总结可以看出，原物料主要存在尺寸不符、外观等不合格现象。生产技术部在采购的协助下与原物料供应商签订了质量协议，以保证本公司之原物料质量状况得到有效的保证。对于来料不合格情况，都及时反馈给供应商整改，经跟踪验证改善措施有效，总体上讲来料的质量状况较为满意。 5.2.2 过程控制：经分析制程检验月总结可以看出，过程控制较易出现的质量问题为尺寸不符、外观不良之现象。 5.2.3 成品出货控制：经过生产部的配合和检验员的严格控制，主要为打磨不到位，轮胎缺料等，针对上述不合格状况及时反馈给生产部整改。经分析制定的纠正措施，有效给予跟踪，跟进效果满意。 5.2.4 检测仪器的监控：为保证各类仪器有效性，本公司的计量仪器（部份仪器），由技术监督局检定所来检定不能检定的已经委外检定。 5.2.4 由于在过程中严格控制不合格品，本公司内部及外部均未出现批量成品退货，数据统计方面我们都使用特性要因图进行分析，以避免产品不良情形的再次发生。 5.2.5持续改进及改进技术应用，TS16949的追求目标是持续改进QMS的有效性，与全公司有关的8.5.1条款要求各部门应利用质量环境方针、质量环境目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施及管理评审存在的问题，寻找本部门持续改进的突破点或改进项目。针对这一要求，2010年公司生产技术部组织各部门确定了持续改进需求，共　5 项已分别完成