08版 程序文件.docVIP

质量体系程序文件 GB/T19001—2008 itd ISO9001:2008 适用于〈质量管理体系—要求〉 Quality management systems—Requirements 版本：A0版 2010年5月1日发布 2010年6月1日实施 天水铁路宏达实业有限责任公司·甘肃天水 程 序 文 件 清 单 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 版本 对应ISO9001：2008标准条款 1 文件控制程序 Q/TSHD·CX001 A0 4.2.3 2 记录控制程序 Q/TSHD·CX002 A0 4.2.4 3 信息沟通控制程序 Q/TSHD·CX003 A0 5.5.3 4 与顾客有关的过程控制程序 Q/TSHD·CX004 A0 7.2 5 不合格品控制程序 Q/TSHD·CX005 A0 8.3 6 内部审核控制程序 Q/TSHD·CX006 A0 8.2.2 7 纠正/预防措施控制程序 Q/TSHD·CX007 A0 8.5.2/8.5.3 8 采购控制程序 Q/TSHD·CX008 A0 7.4〔7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.4.4〕 9 生产过程控制程序 Q/TSHD·CX009 A0 7.5.1 10 产品标识和可追溯性控制程序 Q/TSHD·CX010 A0 7.5.3 11 设计和开发控制程序 Q/TSHD·CX011 A0 7.3〔共7个条款〕 12 人力资源控制程序 Q/TSHD·CX013 A0 6.2〔6.2.1/6.2.2〕 13 基础设施/工作环境控制程序 Q/TSHD·CX014 A0 6.3/6.4 14 顾客满意度测量控制程序 Q/TSHD·CX015 A0 8.2.1 15 设备（配件）加工控制程序 Q/TSHD·CX016 A0 6.3.b / 7.5.1.c 16 统计技术应用控制程序 Q/TSHD·CX017 A0 8.4 17 顾客财产控制程序 Q/TSHD·CX019 A0 7.5.4 18 产品的监视和测量的控制程序 Q/TSHD·CX020 A0 8.2.4 + 7.4.3 19 生产设备（设施）控制程序 Q/TSHD·CX021 A0 7.5.1 + 6.3 20 监视和测量设备的控制程序 Q/TSHD·CX022 A0 7.6 主编：陶正海 会签：唐 平、赵多君、张玉花、杨明霞、徐玉娟 审核：谢柏林 批准：刘 辉 文件控制程序 1 目的 确保对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本或适用文件（包括有效文件及预期使用的作废文件如：图纸）,并从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废文件。 2 适用范围 本程序适用所涉及的所有质量管理体系文件、外来文件及标准、资料的控制。 3 职责 主管职责：生产技术部； 协管职责：综合管理部。 文件的分类、批准、分管、发放规定见表1 序 号 文 件 类 别 批 准 分管、发放部门 一 质量手册及质量方针、目标 总 经 理 生产技术部 二 质量体系程序文件 总 经 理 生产技术部 体系文件（支持性或补充性的） 总 经 理 综合管理部 三 作 业 指 导 书 类 与 记 录 详细 作业 文件 工艺文件 副 总 经 理 生产技术部 作业指导书 副 总 经 理 生产技术部 操作规程 副 总 经 理 生产技术部 表 格 质量体系程序要求 管理者代表 生产技术部 企业管理要求 副 总 经 理 相关部门 上级和外来表格 副 总 经 理 相关部门 报 告 质量体系要求、内审、管理评审 管理者代表 生产技术部 策划或纠正措施要求 管理者代表 相关部门 上级或其他要求 管理者代表 相关部门 四 质量工作计划、质量体系策划 管理者代表 生产技术部 五 外来文件 技术标准及规范 副 总 经 理 生产技术部 顾客提供的样图及技术协议 副 总 经 理 生产技术部 法律法规文件、合同 总 经 理 综合管理部 注：公司质量方针目标中必须包括：产品目标和顾客满意程度等内容。 发布质量目标的文件时，可以将内审、管理评审的年度计划安排进去，合并做成一个文件。 4 控制要求：详见以下过程关系示意图 本程序的过程关系示意图如下： 4.1 文件的分类 4.1.1 质量管理体系适用文件包括： ⑴、质量手册（另外下发：年度质量方针、目标）。 ⑵、程序文件； ⑶、体系文件：企业管理标准（包括规章制度）、