工会廉政风险点排查评定表.docVIP

廉政风险点排查、评定表 　 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日　 序号　　 GH-001　　 责任主体　 工会　　 职权事项　　 名 称　　 工会财务与　 经费审查工作　　　 职权类别　　　 内部职权　 权力运行　 流程描述　 见工会职权流程图GH-001　　 廉政风险点　　　 廉政风险表现形式　 风险等级　 责任主体　　　 基层工会上解上级工会经费、会费收缴　　 没有做到按时足额收拨解经费，收缴会费。　　 低　　 工会财务　　　 会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账　　　 未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动缺乏保障，工会收缴未能得到有效的控制和监督。　 中　　 工会财务　　　 工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）　　 不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存、贪污等行为。　　　 高　　　 工会财务　　 主席审批签字　　　 把关不严。　　　 中　 工会主席　 部门意见　　 　 　　 部门负责人签字： 年 月 日　 分管领导　　 审核意见　　 　　　 　　　 　　 分管领导签字： 年 月 日　 领导小组　　　 审定意见　　 　　　 　　 组长签字（盖章）： 年 月 日　 备 注　　　 　 说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；　　　 2、责任主体指落实防控措施的责任部门；　　　 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。　　 廉政风险点排查、评定表　 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日　 序号　 GH-002　　　 责任主体　　　 工会　　　 职权事项　　　 名 称　　 民主管理与职工维权　　　 职权类别　　　 内部职权　　 权力运行　 流程描述　　 见工会职权流程图GH-002　 廉政风险点　 廉政风险表现形式　 风险等级　　 责任主体　 签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议　　　 未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。　　　 　　 中　　 工会　 对协议履行情况进行监督　 　　　 对协议的履行情况监督检查不力　　　 低　　　 队监督小组　 部门意见　　　 　 　　　 部门负责人签字： 年 月 日　 分管领导　　　 审核意见　　　 　　　 　　　 　 分管领导签字： 年 月 日　　 领导小组　　 审定意见　 　　　 　 组长签字（盖章）： 年 月 日　 备 注　 　 说明：1、权力运行环节描述指职权行使过程中所有环节的描述；　　 2、责任主体指落实防控措施的责任部门；　 3、针对廉政风险点的排查、风险等级评定和制定防范措施提出审核、 审定意见。　 　　　 　 廉政风险点排查、评定表　　　 单位：327队工会 填表时间：2012年 8月20 日　 序号　　 GH-003　 责任主体　　 工会　 职权事项　 名 称　 扶困帮扶与职工福利　　 职权类别　　 内部职权　　 权力运行　 流程描述　　 见工会职权流程图GH-003　 廉政风险点　 廉政风险表现形式　　 风险等级　 责任主体　 制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算　　 在对救助对象审查过程中把关不严不细。　 　 低　 工会　　　 组织具体落实　　　 在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。　　　 中　　　 工会　 部门意见　　 　 　 部门负责人签字： 年 月 日　　　 分管领导　　　 审核意见　　　 　 　 　　　 分管领导签字： 年 月 日　　 领导小组　　 审定意见　 　　　 　 组长签字（盖章）： 年