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文件和资料控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 文件和资料控制程序 1. 目的和适用范围 对与质量体系及产品质量有关的文件和资料进行控制，确保在各相关场所使用文件的有效版本，以保证质量体系正常有效地运行。 本程序适用于公司有关部门及分公司、项目安装队的文件和资料的控制。 2. 相关/支持性文件 CKAZ200.24-2000 《质量记录控制程序》 3. 术语 采用QB/T6583-ISO8402：1994标准中的术语。 4. 职责 4.1 技术开发部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。 4.2 各部门、分公司、安装队设立专（兼）职文件资料管理员，负责办理文件的接收、登记、发放、回收、更改、保存、归档等管理工作。 5. 工作程序 5.1 受控文件 5.1.1 受控文件的分类和范围 管理性文件：包括质量保证手册、程序文件、项目质量计划、施工组织设计、公司或分公司制定的与质量有关的标准及规定，以及各部门制定的不定期公布的合格分供（包）方名单、执行标准目录、受控文件清单等。 技术性文件：包括专业作业指导书、施工技术方案、施工工艺及流转卡等。 外来文件：国家、行业及地方的有关法规、标准、规范、规程；顾客提供的设计文件，图纸资料等。 公司及各部门、各单位制订的与质量体系和产品质量有关的技术、质量及管理文件。 5.1.2 技术开发部负责编制及修订公司《受控文件清单》，各部门、分公司负责本部门、本单位受控文件清单的编制。 5.2 文件和资料的批准和发布 5.2.1 质量体系文件（质保手册、程序文件、作业性文件）.3.2.1受控文件的发放由文件管理员填写“文件发放审批表”，经文件管理部门负责人批准后发放。 文件领用人在“文件发放记录表”上签名领取质保手册和程序文件，每份文件应有不同的分发号，以便追溯。 当需要使用质保手册和程序文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应填写“文件发放审批表”，经本部门负责人及文件管理部门负责人批准，到文件管理部门办理领用手续，公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，一经发现，文件管理员应立即收回。 5.3.3 文件的回收 作废的文件由文件资料管理员按“文件发放记录表”收回并在表中记录，加盖“作废”印章，经文件管理部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经文件管理部门负责人批准后，由文件管理员加盖“保留”印章可留作参考用。 及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。 若发生文件丢失，责任人应写出书面检查，说明原因，报主管领导批审，文件管理员予以登记，备案存查或注销。文件应经有关负责人批准后再予以补发。 5.3.4 文件的归档、借阅。 质量体系文件经审核、批准后，原版文件由质量工艺部填写“归档登记表”，并列入“受控文件清单”中。存入软盘的文件也应由质量工艺部进行归档登记。为防止文件丢失，所有存入软盘的文件均应有备份。以软盘贮存的文件也应进行标识。 需借阅质量体系文件的人员，经文件管理部门负责人批准后可借阅文件，借阅者应在指定日期归还。 除质量体系文件以外的受控文件的归档、借阅按公司有关资料借阅制度执行。 5.4 文件的更改 5.4.1 当文件内容不符合质量活动的要求时，文件涉及部门应及时提出更改意见，填写文件更改申请单，报质量工艺部转文件编制部门按程序办理。 《质量手册》经公司总经理批准后，由质量工艺部负责组织更改。 程序文件经管理者代表批准后，由质量工艺部组织相应部门进行修改。 其他与质量有关的文件需经部门主管领导批准后，责任部门进行修改。 5.4.2 文件更改后须履行审批手续。文件更改后由该文件原审批部门负责人审批，如重新指定其它部门或人员审批时，该部门或人员应获得原审批所依据的有关背景材料，禁止未经授权和批准人同意而任意更改。 5.4.3 审批人员负责签发文件更改通知单，连同更改后的文件部分，交给文件管理员。 5.4.4 文件更改时，应由文件管理员收回发出的文件，按文件修改通知单要求进行更改或增加修改附页，并在修改页码上加盖更改印章。 5.4.5 施工图纸、资料的更改按公司《技术管理标准》执行。 5.4.6 文件经五次更改或进行大幅度修改时应进