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强制性产品认证“CCC” 程 序 文 件 编 制： 审 核： 批 准： 文件发放号： 二○一○年 月实施 目 录 1、总则………………………………………………………………2 2、职责和权限………………………………………………………3 3、文件和资料控制程序……………………………………………5 4、质量记录控制程序………………………………………………6 5、产品变更控制程序………………………………………………8 6、认证标志的保管、使用控制程序………………………………10 7、供应商选择评定和日常管理程序………………………………12 8、关键元器件和材料的检验或验证程序…………………………14 9、关键元器件和材料的定期确认检验程序………………………15 10、例行检验和确认检验程序…………………………………… 16 11、不合格品控制程序…………………………………………… 19 12、内部质量审核程序…………………………………………… 21 13、质量记录明细表……………………………………………… 26  总 则 1、目 的 本公司生产的刀形隔离器是列入国家强制性产品认证目录的产品。为了满足国家相关法律法规要求，本公司依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》，特制定此程序作为公司质量体系文件。 本公司为云南通变电器有限公司规模扩大、发展后成立的又一新公司，总公司已依据GB/T19001:2008《质量管理体系要求》编制的质量手册(编号TPQ/01-2009)已于2009年6月颁布实施。 2、范 围 适用于公司生产的属国家强制性产品认证刀形隔离器实现过程的管理与控制。 3、关键工序的识别 组装调试及出厂试验为实现过程的关键工序。须由相关部门编制作业指导书。 4、本程序文件未涉及的设备管理、生产环境控制等要求，执行公司质量体系有关的程序文件和管理规定。 5、本程序文件为公司受控文件。  职责和权限 版 本 1 页 次 1/2 TP-3C-01 1、目 的 为确保认证产品达到《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》， 特制定如下岗位人员的职责和权限。 2、职责和权限 2.1质量负责人 作为全公司质量负责人，在总经理直接领导下负责： a、负责建立符合规定要求的质量体系； b、确保加贴强制性认证的产品符合认证标准要求； c、确保认证标志得到妥善保管和使用； d、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 2.2技术负责人 a、负责认证产品中使用的关键元器件和材料变更的审核、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。 b、应按认证实施规则要求，认真履行认证产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，确保工厂生产的认证产品与获证产品的一致性。 2.3公司总经理 a、按公司质量体系文件要求履行相关职责； b、对认证产品的实现过程负总责，即对认证产品的元器件采购、生产、检验、包装、搬运等全过程负责。 2.4公司技术中心 a、编制认证产品的质量计划，质量计划应包括设计目标、实现过程、检测的规定； b、编制关键工序作业指导书； c、负责公司技术性文件、标准的编制和管理。 编制： 审核： 批准： 日期： 职责和权限 版 本 1 页 次 2/2 TP-3C-01 2.5试验站 a、负责关键元器件、材料的检验和试验； b、负责产品的例行检验和试验； c、负责签发合格证、加贴认证标志。 d、负责检验结果的记录，质量指标的统计分析，质量事故报告。 2.6采购员 a、负责对关键元器件和材料供应商的选择、评定和日常管理，确保供方持续满足要求； b、按合格供方目录实施采购，负责供方产品不合格外购件的标识和处置。 2.7其他相关人员的职责按公司《员工手册》执行。  、 文件和资料控制程序 版 本 1 页 次 1/1 TP-3C-02 1、目 的 对文件和资料进行控制，确保在相关场所使用有效版本。 2、范 围 适用于强制性产品认证所要求的文件和资料。 3、工作程序 3.1文件的编制和审批 质量负责人根据相关要求，编制符合规定要求的文件，并经总工程师审核、总经理批准后实施。 3.2文件的编号 TP-- 3C-×× 文件序号 强制性产品认证文件标识