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工作职能办公室职能2办公室职能管理制度及管理流程3食堂管理5后勤工作7林业局办公室公文处理和印制管理制度8接待工作10办公室司机和车辆管理制度11会议室使用及管理15办公室职能管理制度及管理流程办公用品管理制度 第一条 为规范局机关办公用品的采购、保管和发放工作，节约办公费用，根据实际情况，制定本制度。第二条 属于预算安排内但达不到政府采购标准的零星办公用品采购，适用本制度。第三条 办公用品包括剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、计算器等。第四条 根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的存库种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。第五条 根据局机关办公用品消耗和使用情况，由申购人填写“采购申请单”，逐级报批后进行采购。第六条 供应商应符合林业局规定的供应商标准，采购人员应进行广泛的市场询价，综合确定供应商。第七条 物资采购应由两人以上共同完成，实行票、款分管。第八条 办公用品验收时由申购人和采购人员凭供货发票及清单共同验收，验收人必须严格根据批准的采购申请单按质、按价、按量验收。对于不符合要求的货物应坚决退回，严格把好质量关。验收合格的，由验收人填写验收单并签字确认。第九条 报销时，采购人员填写“报销单”，验收人员签字确认，经分管业务领导和分管财务领导签字后，办理付款手续和办公用品领用手续。第十条 办公室办公用品库存及发放，办公室办公用品库存由办公室申请购置库存办公用品，并填写“办公用品入库单”办公用品库存为应急储备用品，申领人需填写“办公用品采购审批单”交办公室填写办公用品出库单方可领取。办公用品采购业务关键节点流程（1）申请人员应根据库存情况填写《采购申请单》，需要说明申请购物品的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。（2）办公用品管理人员核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。（3）采购人员进行采购、办公用品管理人员进行验收。（4）申请人员验收领用。食堂管理第一条 食堂对外承包期间，食堂实行核定管理费收支，定额补助的核算办法。第二条 食堂管理费收入包括：机关拨入的定额补助费，单位人员交纳的伙食费。第三条 机关拨入食堂的定额补助费，按机关编制人数和雇用临时工计算，由局财务科按规定标准逐月拨给。外单位人员(包括职工家属)在机关食堂就餐，应收取伙食费，其标准可略高于机关支付的人均补助费定额。第四条 食堂实行计价食谱制度。每周五由食堂管理员按当日市场的价格制订下一周的计价食谱；每日对当日所需食材及物品实施采购。第五条 食堂固定资产的管理。按财务科关于固定资产的管理要求，食堂设置固定资产明细账，台账式管理。年底前与财务科进行一次账目核对。第六条 办公室每周不定期对食堂进行卫生及安全进行两次以上检查，建立检查日志，对发现问题及时反馈食堂工作人员限时整改。对检查中发现的卫生及安全问题不按期整改，应及时反馈局领导并严肃处理。 负责督促卫生员及时搞好机关大院和办公后勤工作 一、实行卫生分工责任制。各科室工作人员负责做好各自科室卫生，楼内卫生由两位保洁人员负责（张淑红负责1至2楼楼梯、扶手、走廊、卫生间、二楼三楼会议室、局长1-3室，姜淑琴负责3至4楼楼梯、扶手、走廊、卫生间、四楼会议室、局长4-5室）。领导办公室每天至少清扫一次，并随时清洁，保持地面干净，桌面无尘。会议室在会议召开30分钟前打扫整洁，会后及时整理和清扫，（如有大型会议需提前一天将会场进行清理及布置，检查无误后将会场封闭，会前一小时对会场进行二次清理确保无死角）。 二、后勤维修及养护。楼内水、电、暖气、门、窗等基层设施使用，应本着节约的原则使用后及时关闭，发现渗漏点和电路开关及基层设施损坏问题及时与办公室联系，由办公室负责检修，办公室应做到及时发现及时处理。 林业局办公室公文处理和印制管理制度 为了认真执行《党政机关公文处理工作条例》，提高办公室公文处理的质量和效率，使公文处理做到规范化、制度化、科学化，特制定本制度。一、收文上级来文。1．上级来文由办公室专人负责登记、传阅、办理。2．收文登记一般应登记收文日期、收文编号、来文单位、来文标题、密级、份数。局主要领导对公文作出批示意见统一登记后按照程序办理。3．文件的传阅工作原则上由文档室直接负责，如遇领导外出或其他特殊情况无法直接呈送、涉及事项又比较紧急的，办公室应及时电话请示主要领导，并在公文上注明领导指示意见并及时交由分管领导进行阅处。 公文办理完毕后，公文管理员应当按照规定将有关文件资料及时整理归档留存。承办公文的人员要严格遵守工作纪律和保密纪律。公文办理过程中不应公开的情况要严格控制知悉范围，不得擅自对外提供。 二、发文。包括以局党委或林业局名义印发的各类公文文稿。应按以下步骤办理：（一）拟稿和审核。需以局党委或林