安全管理及作业环境.doc

1、安全管理 序 号 评价项目 标准分 查证方法 查评标准及评分方法 1 安全管理 1500 1.1 安全目标 80 1.查阅文件、资料： （1）企业三级安全生产目标制订及目标责任书签订情况； （2）安全目标的保证措施制订情况； （3）企业、部门、班组年度、季度和月度安全生产工作计划、措施及其完成情况； 2.抽查两个部门和四个班组 1.企业、部门、班组分别制定了年度安全目标及实现目标的保证措施； 2.企业逐级签订了安全生产目标责任书； 3.逐级签订的安全生产目标责任书是否明确了相关方的责任及奖惩兑现办法； 4.三级安全目标保证措施是否有针对性和操作性； 5.企业、部门、班组年度、季度和月度安全生产工作计划针对性强，措施切合实际且能如期完成。 评分方法：目标内容未体现“保人身、保设备、保电网”及减少财产损失等电力行业特点、无保护环境等内容不得分；目标及保证目标实现的主要工作计划、防止人身伤害等措施未落实不得分；目标没有层层分解、措施可操作性差，或对措施的落实缺少考核不得分；存在一般问题扣该项标准分10%～50%；未对年度目标管理检查评估或提出改进意见扣该项标准分40% 1.2 安全生产责任制 260 查阅资料，现场核查 1.2.1 安全责任制的制定 60 查阅制度文本，现场核查 1.各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产责任制应建立健全，职责内容应符合上级规定和实际； 2.各职能部门的安全生产责任制应建立健全，职责内容应符合上级规定和本部门实际； 3.各专业人员、管理人员和各生产岗位的安全生产责任制应建立健全，职责内容应符合上级规定和本岗位实际； 评分方法：每一个岗位未制订责任制扣该项标准分30%；职责中的规定低于上级有关要求、责任制不明确或可操作性差等扣该项标准分的50～80%；存在一般性问题扣该项标准分10%～40%；至少每半年对责任制落实进行检查评估，未根据责任制落实检查评估、修订完善扣该项标准分20～50% 1.2.2 安全责任制的落实 200 查阅资料、现场核查 1.2.2.1 安全第一责任人 30 1.查阅上级文件和安全情况通报的阅批情况； 2.重点检查本单位安全生产文件签发、批示的贯彻落实情况； 3.查阅安委会、安全分析会议纪要； 4.查阅现场有关记录，听取汇报，询问现场职工 1.是否建立、健全本单位安全生产责任制 3.是否组织编制并批准企业安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术措施；组织制定并实施本单位重大突发事件应急救援预案； 4.是否健全安全生产监督机构，充实安全监督人员；定期听取安全监督部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题； 5.是否组织制订本企业年度安全目标，审定有关安全生产的重要活动计划和重大措施； 6.是否建立和完善安全生产保证体系，协调党群组织，各负其责，密切配合搞好安全生产工作，实行全员、全方位、全过程的安全管理； 7.是否审定“两措”计划，并保证本单位安全生产投入的有效实施； 8.是否主持召开安委会会议，组织召开月度安全分析会，及时研究解决安全生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患； 9.是否按规定参加或主持一般生产设备事故的调查处理；对性质严重或典型的事故，是否及时掌握事故情况，提出防止事故重复发生的措施； 10.是否定期向职代会报告安全生产工作情况，主动接受群众监督； 11.是否及时、如实报告生产安全事故情况 评分方法.对照职责规定，发现1条未落实扣该项标准分20%；发现3条及以上职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分20～50% 1.2.2.2 分管生产副职 30 查阅文件，听取汇报，实地核实有关措施的落实，一般不少于3项。查阅有关文件，现场检查有关班组。查阅有关安全活动记录，询问现场职工 1.是否亲自阅处上级有关安全工作的文件、事故通报，并结合本企业的具体情况，提出贯彻落实的具体意见，并组织落实； 2.是否组织实施本企业年度安全生产目标和安全管理工作计划； 3.是否主持编制年度“两措”计划，做到项目、时间、负责人、费用的“四落实”，并负责督促实施； 4.是否组织开展定期的安全大检查活动。对自查和上级检查中发现的问题、重大隐患的治理工作要落实到部门或专人，有计划地限期完成整改任务； 5.是否协助行政正职负责分管安全生产的日常工作，经常听取安监部门的工作汇报，支持安监部门履行自己的职责。对事故统计报告的及时性、准确性、完整性负直接领导责任； 6.是否参加并协助安全第一责任人召开好每月一次的安全情况分析会（安委会），及时、正确解决安全生产中存在的问题，督促所属各部门做好设备的安全运行、维护、检修、试验和缺陷处理； 7.是否经常深人生产现场，了解企业的安全生产动态，制止违章违纪行为，总结安全生产先进经验，落实安全奖惩办法。每月至