杭来湾井田生产委托吨煤单价测算说明书文档.doc

目 录 第一章 井田概况及建设情况 1 1.1 井田概况 1 1.2 建设情况 1 第二章 生产委托吨煤单价测算 2 2.1 拟生产委托责任范围 2 2.2 项目部组织机构设置及人员编制 2 2.3 生产委托吨煤单价测算 3 2.3.1 生产委托吨煤单价汇总表 3 2.3.2 生产委托吨煤单价测算说明 3 2.3.3 生产委托吨煤单价测算明细 4 第三章 生产运营管理方案 7 3.1 采掘管理 7 3.2 生产目标及保证措施 7 3.3安全质量保证体系及措施 9 3.3.1 组织保证体系 9 3.3.2 技术保证体系 9 3.3.3 质量保障措施 9 3.3.4 安全保障措施： 11 3.4 各系统运行实施方案 12 3.4.1 煤矿机电运输工作实施方案 12 3.4.2 煤矿“一通三防”工作实施方案 14 3.4.3 煤矿安全管理方案 15 3.4.4 设备管理方案 17 3.4.5 甲方原因停工配合方案 21 3.4.6 搬家安装配合方案 21 3.5项目部内部管理制度 22 3.5.1 职工守则 22 3.5.2 劳动工资制度 22 3.5.3 财务管理制度 28 3.5.4 内部审计制度 31 3.5.5 治安管理制度 32 3.5.6 卫生管理制度 33 3.5.7 后勤管理制度 34 第四章 天地华泰企业概况 35 4.1 企业简介 35 4.1.1 企业基本情况 35 4.1.2 企业经营业绩 35 4.1.3 企业经营成果 36 4.1.4 企业发展规划 38 4.1.5 企业煤炭生产运营保障体系 39 4.2 企业资格证明文件 43 4.3其他辅助资料 44 4.3.1 煤炭生产运营项目一览表 44 4.3.2项目管理业绩一览表 45 4.3.3 其他资料（附获奖证件复印件） 46  第一章 井田概况及建设情况 1.1 井田概况 杭来湾井田是榆神矿区的特大型矿井之一，井田储量大，地质条件简单，煤层赋存较稳定，煤质优良，产品市场前景良好。 1.2 建设情况 1、矿井设计生产能力：8.00Mt/a； 2、井田开拓方式：斜井； 3、主运输方式：带式输送机； 4、辅助运输方式：无轨胶轮车； 5、采煤方法：大采高综采（5m）； 6、采掘工作面装备：一套国外引进大采高综采设备和两套连续采煤机掘进机组设备。 第二章 生产委托吨煤单价测算 2.1 拟生产委托责任范围 主斜井上仓皮带头（含原煤仓上系统）至井下全部系统，副、风井工业广场全部及井下全部系统。具体范围由双方进一步商定。 2.2 项目部组织机构设置及人员编制 除掘进工程外，生产委托范围内的岗位人员总编制507人。具体明细如下： 1、项目部管理层 项目部管理层拟配置6人，一正四副一总工。 2、项目部职能部室及人员配置 （1）综合管理部，编制11人，负责矿井财务、人事、行政、后勤等业务。 （2）生产技术部，编制8人，负责矿井采掘技术管理工作。 （3）调度监控中心，编制13人，负责生产调度监测监控通讯保障等工作。 （4）物资供应部，编制12人，负责矿井物资采购供应及管理发放业务。 3、生产辅助后勤部门及人员配置 （1）通风安全管理部，编制69人，负责矿井“一通三防”工作。 （2）机电管理部，编制182人，负责矿井的机电运输、供热动力保障、设备维修等工作。下设主运队、辅运队、供热动力队、维修车间。 （3）后勤服务队，编制110人，负责矿井生活后勤、环境卫生、场区绿化、矿区保卫、小车管理等工作。 4、生产区队及人员配置 （1）综采队，编制96人，负责原煤生产工作。 （2）连采一队、连采二队，总编制约140人。负责矿井的采掘工作面接替及生产准备工作，包括巷道掘进、硬化、达标工程等。 2.3 生产委托吨煤单价测算 2.3.1 生产委托吨煤单价汇总表 序号 项 目 吨煤费用 备注 (元/吨) 1 人员工资、福利、社保与公积金、人身意外伤害保险等费用 6.69 职工福利14%，社保与公积金企业承担比例38%，人员工资根据双方商定的具体工作范围，岗位编制及工资可能调整 2 现场管理费用 0.7 主要包括办公费用、差旅及车辆使用费、职工教育培训费、劳保费用、探亲费、招待费、工会经费等 3 零星小修费用 0.50 矿内零星小修，暂按0.5元/吨估算；实际费用按双方商定的小修范围确定。 4 安全费用 0.50 暂仅按国家规定，执行安全风险抵押金制度，实现安全生产后所需的奖励金额。 5 税金 1.15 按综合税率7.65%计 合计 9.54 6 生产运营管理费 5.50 2.3.2 生产委托吨煤单价测算说明 1、费用范围仅包括了人员工资及相关费用、现场管理费用、零星小修费用、安全管理费用、生产运营服务费、税金等六项。 2、其它未包含费用包括安全技措费用，机