管理标准手册8物资管理.docVIP

物资管理 1)按照采购方式分类 采购方式分四种,在项目实施策划书中予以确定： 甲方提供; 公司采购; 项目部采购; 分包方采购。 2)按照采购性质分类 a)甲方提供 b)甲方控制采购 c)自主采购 3)物资需用计划 a) 项目技术部根据施工组织设计、专项施工方案、《项目管理计划书》、及设计图纸的要求编制项目物资需用总计划,并根据月度施工计划编制月度物资需用计划，经项目生产经理、经营部审核，项目总工批准后的物资需用计划，报项目物资部,其中属甲供物资由项目物资部报甲方，记录格式见附件9-1; b) 对预制/非标件制作等加工计划，要考虑加工生产周期，提前安排,加工计划应明确加工物资名称、标准图集号、验收标准、加工数量、需用时间； c) 当需购买环保型物资或对物资的包装、运输等有环保要求时，技术部应在物资申请计划中注明相关要求和执行标准。 4)样品／样本报批 a) 凡需送样审批的材料，项目技术部应在物资申请计划中注明对生产许可证、准用证、产品合格证的要求及提交样品／样本时间、批准人; b) 项目物资部/公司物资部门负责样品／样本搜集、寻价并办理报批手续,其格式见本管理手册附表9-2。 5)供应商资格预审 项目物资部/事业部物资部门根据物资申请计划和工程要求选择供应商，对供应商进行资格预审： a) 在资格预审时应查看：供应商的企业简介、样品／样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件; b) 当对经销商进行资格预审时，应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看; c) 资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格审查表; d) 项目物资部/事业部物资部门负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料,其记录格式见本管理手册附表9-3。 6)供应商考察 当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，项目物资部应在采购前对供应商进行考察： a) 考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等; b) 考察由项目物资部/事业部物资部门负责人指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、经营、工程等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由公司物资部门存档,其格式见本管理手册附表9-4; c) 项目物资部/公司物资部门负责人依据资格预审／考察结果，判定供应商是否可以参加评选。 7) 供应商评选 a) 由项目物资部/事业部物资部门以招投标或询价比价的方式组织对资格预审合格的供应商进行综合评价,并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价,对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价,评价记录格式见本管理手册附表9-5; b) 项目物资部/事业部物资部负责对供应商提供的担保能力进行评价, 项目技术部/公司项管部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价; c) 根据综合评价结果，以满足质量和服务中最低价中标; d) 采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中,项目物资部将供应商选择评价记录(其格式见本管理手册附表9-5)、资格预审表、考察报告报公司物资部门保存。 8) 采购合同的签订 a) 采购合同应由总公司《授权管理规定》中的指定人员审核、批准、签署,采购合同（订单）应注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保要求、验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等内容; b) 项目物资部/事业部物资部门采购负责人起草合同（订单）文本,经项目技术部/公司项管部、项目经营部/公司经营部等有关部门进行会审, 报授权人员批准、签署; c) 项目物资部/事业部物资部门负责保存采购合同正本及其审批记录, 其格式见本管理手册附表9-6; d) 采购合同的修改时应得到原合同审批人的批准,并传递到相关人员。 9) 供货安排 项目物资部/事业部物资部门采购员按照物资采购计划的要求，按时组织物资进场。 10) 物资验证 a) 产品验证由材料员与库管员共同完成，产品检验由项目部材料员配合试验员、质检员、技术员完成; b) 材料员在大宗物资到达前一天通知库管员,由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地; c) 物资进场,项目库管员会同材料员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，其格式见本管理手册附表9-7，验证应做到: ① 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质