仓库质量安全管理规章制度.docx

仓库质量安全管理制度目录仓库质量安全管理制度1一、标准和规范11.货物验收和记录规范12.不合格品处理规范和流程23.运输工具卫生要求44.货物存储规范55.冷链管理要求66.库房环境规范67.人员卫生规范88.员工食堂卫生规范99.仓库固定资产管理规范11二、检查和奖惩制度14三、附件20不合格品处置单21一、标准和规范货物验收和记录规范收货部在验收货品时应严格按照《商品验收识别卡》上的收货标准收货。对于达到拒收标准的货品，收货部原则上不能收货，需安排供应商或采购退换货。对于供应商退换货后质量无明显改善或导致送货时间延误，按《供应商奖惩制度》对供应商进行处罚。对于特殊情况不能不收货的，须填写《不合格品处置单》交仓储负责人审批后才能收货。对于不符合收货标准，但尚未达到拒收标准的货品，收货部人员应在标准容忍度范围内进行降级、打折、让供应商分拣或扣称处理后再收货，并填写《不合格品处置单》进行登记。对于入库的商品，收货部需在货品上填写标签，注明收货人、收货日期、等级、品名、数量、特殊处理（如“经过降级”）等信息。收货部和单证部对货品进行录入时应如实记录食品的名称、 规格、数量、生产日期、保质期、进货日期以及供应商的系统ID和供应商名称。记录、票据等文件应真实，保存期限不得少于食品保质期满后６个月； 没有明确保质期的，期限不得少于两年。收货部同事对每批未达到收货标准的货品，按《不合格品处置单》进行登记记录，并用《每日商品质量报告》进行汇总，汇报给当地仓储负责人和总部质量管理人员。不合格品处理规范和流程定义合格品即为正品，也称优等品，即产品的各项指标都符合的产品标准，可以正价销售的产品。不合格品包括次品、残损品和废品，分成两类： A：发生质量问题的未入库的产品。B:已入库的产品，在后续的流程中，发生质量问题影响到正常售出，包括库存品、运输品或经过客户退回的产品。 次品：即普通等级，产品的质量问题较轻（外观带有瑕疵），需要尽快进行销售但不适合以优等级别销售的产品；残损品：产品的质量问题较重，外观达不到售卖标准或临近保质期，但没有安全卫生隐患的产品；废品：产品的质量问题非常严重（过保质期、腐烂变质、卫生检测不合格），不再适合食用的产品。不合格品处理流程2.2.1 仓储过程中产生的不合格品仓储过程中（即收货、库存和出货过程）中产生的不合格品，由仓储人员或现场质量管理人员发现并提出后，由仓储和现场质量管理人员共同负责评审，评审后由仓储人员出具不合格品处置单，交给仓储负责人审批。审批通过以后，由仓储负责产品的隔离和标识，需要退货时需采购部配合完成。顾客退回的不合格品顾客退回的不合格品基本处理流程同以上处理流程。运输中产生的不合格品运输过程中产生的不合格品基本处理流程同以上处理流程，不同之处在于由配送部发起，必要时仓储部、采购部给予配合。评审期间以及处置前应由仓储部负责标识、隔离，防止误用。 处理时效发现不合格品或收到其他部门提出的不合格品鉴定请求后，为防止品质进一步恶化，将损失降至最低限。现场质量管理应确保在限制时间内完成鉴定工作：生鲜类40分钟内须给出处理意见，预包装类4个小时内给出处理意见，如遇有特殊情况延误，应确保做好相应的保护措施（如冷藏/冷冻存放）。运输工具卫生要求3.1定义：运输工具包括：车辆、船仓等一切达成物流活动的设施。3.2设备要求：运输工具应符合卫生要求,应备有防雨防尘设施，根据产品特点和卫生需要，还应具备保温、冷藏、保鲜等设施。3.3卫生要求运输作业应防止污染，不得与有毒、有害物品同时装运。运输工具的铺垫物、遮盖物应清洁、无毒、无害。冷藏、冷冻运输工具应定期进行除霜，风机不能有明显积霜。运输工具应定期进行检修和维护，确保满足产品的存储要求。运输工具定期清洗、消毒、保持洁净卫生。运输工具内无异味、无明显污物、灰尘。货物存储规范分区域存放 库房内应划分产品存放区、资材存放区、清洁区、实验区等，减少和降低交叉污染和异物混入。库房产品存放区内，应按照产品类别分区域放置，防止串味和交叉污染。库房应设置温度、湿度监控设备，每日做好记录。存放环境应根据所贮藏产品收货标准和产品贮藏条件标识要求配置所适宜的温度、湿度、气体和防腐条件。冷藏、冷冻产品应存放在符合温度要求的冷藏、冷冻库内。冷藏、冷冻库应配备温度监控装置，定期检查并记录冷库温度，库温记录至少保存两年。产品存放环境应远离污染源，并定期清扫，保证环境的卫生清洁。产品的存放库内产品堆放应稳固、整齐、适量，遵守先进先出的原则。库内产品堆放应与墙面、地面保持15厘米，以利于卫生清扫、空气流通及物品搬运。库内产品应存放在地台板上，禁止存放于地面。 库内产品应遵守产品标识限制的最高高度或堆数。冷链管理要求4.1冷链设备要求：产品的冷链环境应满足产品自身对保温、冷藏、保鲜条件的要求。运输工具应具