公司采购、办公用品管理规章制度.doc

公司采购管理制度 文件编号：ZS-BGS-XZ-002 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、采购管理对象 1. 日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、打印纸、笔、笔筒、订书机、订书针、文件夹、文件筐、卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、车载用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以上统称为“办公易耗品”，主要用于办公环境和工作使用。 2. 销售部的奖品、礼品、赠品等。 3. 食堂采购和工程材料采购不在本制度规定的范围。 三、采购原则 1. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。? 2. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。? ?3. 物品采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 四、分工管理 1. 办公室文员 1.1 文员须建立台账，做好的发放和库存管理。须盘点，查对台账与实物，保证账实相符。须防止受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证功用和性能。须根据的领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。3家信誉、产品质量以及送货效率较高的商铺，进行报价对比后，选定价格较优惠的商铺为定点供货单位。签订以结算方式为月结、为期一年的供货合同。 （二）定点商铺价格监控 至少每半年一次，采购人员定期到市场进行比价，比价结束填写《询价记录表》，防止定点采购单位抬高价格。 七、办公易耗品管理流程 （一）办公各部门根据本部门办公耗使用情况，每月2日提报下月办公领用计划部门负责人审签后报。编制购置计划经审后。根据审的购置计划，并于完成。办公购置计划购置计划 表3《购置计划表》 表4《销售奖品领取单》 表5《销售部奖品领取登记表》 表6《部门办公易耗品领取登记表》 表7《办公易耗品月度台账统计表》 表8《销售部奖品库存统计表》 表9《办公易耗品交接单》 十一、本制度由下发之日起执行。 办公室 二〇一六年十一月十一日 部门办公易耗品申领单 申请部门： 年 月 日 编号 名称 规格 单位 数量 使用人 备注 部门领导 签字 分管副总签字 办公室负责人签字 办公室分管副总签字 部门物品领取人签字 询价记录表 询价人 询价日期 报价单位信息 名称 负责人 电话 地址 交货时间 付款 方式 税票情况 采购内容 型号/规格 数量 原报价 议价 最终单价 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采购人员建议 部门领导意见 　 分管副总意见 总经理意见 　 购置计划表 日期： 年 月 日 采购专员 预计完成采购时间 序号 品 名 规格 单位 数量 预算 额度 实际 金额 备 注 预算额度合计 元 实际采购合计 (采购结束后填写) 元 办公室负责人签字 办公室分管副总签字 总经理签字 验收并登记入库 采购专员签字 办公室文员签字 注：物品单价超过1000元的，需提前报价，待部门领导/分管副总确认方可购买。 销售奖品领取单 客户